宁陕县发展和改革局

    一、部门主要职责

    主要职责是：

    1、研究提出全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

    2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构调整和县域经济的协调发展。

    3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展计划的执行情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警。

    4、提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排全县重点建设项目计划；参与重点建设项目的评估、设计审查，概算调整、招投称以及项目建设过程中的指导、监督检查工作；参与管理全县工程项目的招标工作。

    5、负责外资项目的审批和管理。

    6、拟定重要物资储备计划，负责组织实施国防经济动员工作。

    7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的有关问题，使之与国民经济和社会发展衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

    8、研究制定投融资、计划等体制改革方案并组织实施，参与有关政策、规章的起草和协调实施。

    9、负责编制全县以工代赈等专项扶贫投资中长期规划，安排年度投资计划，汇总限额以上项目的初审上报，限额以内项目的审查批复，对各类项目的建设进度和资金使用进行监督检查。

    10、负责编制全县国民经济和社会发展信息化的总体规划，承担有关信息化的工作。

    11、承办县政府交办的其他事项。

    二、2018年年度部门工作任务

    1.生产总值增长10%，全社会固定资产投资增长18%。

    2.实施90个重点项目，完成年度投资37亿元以上。重点抓好皇冠健康小镇项目建设，确保完成投资4.5亿元。

    3.规范投资项目审批，实现网上申报、并联审批。

    4.健全信用约束机制，加快诚信体系建设，营造诚实守信发展环境。

    5.加强项目谋划争取，策划包装10个以上PPP项目。全年争取各类项目资金5000万元以上。

    6.完成年度粮食、物价重点工作任务。

    7.完成脱贫攻坚指挥部下达的年度任务和筒车湾镇海棠园村包抓帮扶任务。

    三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，本部门的部门预算是指部门本级（机关）预算。

    四、部门人员情况说明

    截止2017年底，我单位人员编制数32人。其中：行政编制11人、事业编制21名；现有在编在岗实有数：行政人数13名、事业人数13名。离退休人员4人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截止2017年底，发改局资产总额为174.11万元。其中：流动资产0万元、固定资产174.11万元，无形资产0万元。2018年部门预算无车辆购置和大型设备购置。

    六、部门预算绩效目标说明

    2018年本部门涉及一般公共预算当年拨款132.56万元。

    七、2018年部门预算收支说明

   （一）收支预算总体情况。

    2018年本部门预算支出共计132.56万元，其中基本支出132.56万元、工资福利支出110.42万元、商品服务支出21.97万元。总体支出与上年相比增加24.62万元，增加原因主要由于工资福利支出增加17.97万元、商品和服务支出增加7.05万、对个人和家庭的补助减少0.4万元。部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因为增加2017年底有温室气体排放清单编制和宁陕县乡村振兴规划编制费26万元。

   （二）财政拨款收支情况。

    2018年本部门财政拨款总收入132.56万元。预算支出共计132.56万元，其中基本支出132.56万元、工资福利支出110.42万元、商品服务支出21.97万元。总体支出与上年相比增加24.62万元，工资福利支出增加17.97万元、商品和服务支出增加7.05万、对个人和家庭的补助减少0.4万元。

   （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2018年本部门预算支出共计132.56万元，其中基本支出132.56万元、工资福利支出110.42万元、商品服务支出21.97万元。总体支出与上年相比增加24.62万元，工资福利支出增加17.97万元、公务用车运行维护费增加5万元,商品和服务支出增加7.05万、对个人和家庭的补助减少0.4万元。一般公共预算当年拨款规模变化情况为工资福利支出减少,一人调离,一人退休。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。

    2018年本部门年度一般公共服务预算支出共计：132.56万元，其中行政运行（改革与发展事务）132.56万元。行政运行较上年增加24.62万元，工资福利支出增加17.97万元、商品和服务支出增加7.05万、对个人和家庭的补助减少0.4万元。

    3、支出按经济科目分类的明细情况

    2018年我办年度一般公共服务预算支出共计：132.56万元，其中行政运行132.56万元，行政运行较上年增加24.62万元，工资福利支出增加17.97万元、商品和服务支出增加7.05万、对个人和家庭的补助减少0.4万元。

   （四）政府性基金预算支出情况。

    本部门无政府性基金预算收支。

   （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  （六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

    2018年部门“三公”经费一般公共预算总计5.75万元，其中：公务接待费5.75万元。“三公”经费与上年相比减少0.25万元，主要原因是我部门近年来严格执行中央八项规定健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减开支;公务用车运行维护费增加5万元,主要原因为业务工作量增加,租用公务车辆,费用增加。

   （七）机关运行经费安排情况。

    2018年部门商品和服务支出共计21.97万元。其中办公费3.6万元，印刷费0.8万元，水费0.05万元，电费1万元，邮电费0.3万元，差旅费0.7万元，工会经费1.23万元，福利费0.08万元，其他交通费用8.22万元，其他商品和服务支出0.24万元。

   （八）政府采购情况。

    2018年本部门采购预算项目资金共26万元。其中2017年度温室气体排放清单编制项目资金6万元，宁陕县乡村振兴规划项目资金20万元。

    八、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 宁陕县发展和改革局

2018年3月23日

         附件：2018年部门预算公开报表附表.xls