宁陕县残疾人联合会2017年部门决算说明

为做好2017年度决算信息公开工作，根据《宁陕县财政局关于做好2017年部门决算公开工作的通知》（宁财办库〔2018〕5号）要求以及《2017年度县级部门决算批复》（宁财办社〔2018〕决批6号），现将我会2017年决算信息公开如下：

一、部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为全县残疾人服务。

2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设做贡献。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、调研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

5.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

6.协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

7.指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化工作 为原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

8.承担县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1.救治住院精神病人150人次，向130名在家服药治疗的精神病患者进行了复诊和发放药品。

2.建立了残疾人辅助器具需求信息动态管理台账，为残疾人适配辅助器具50件。

3.依托残疾人培训基地，完成残疾人职业技能培训20人以上，对245名残疾人进行了技能和实用技术培训；新增残疾人就业、创业28人，对17名自主创业的残疾人进行了创业扶持。

4.积极配合相关部门加大残疾人保障金征收使用管理力度，全面开展残疾人按比例就业工作。

5.对适龄残疾青少年开展了入学资助，共资助残疾青少年32人；对今年考上大学的1名残疾人和4名残疾人子女进行了入学补助。

6.根据省市政策，对困难残疾人发放生活补贴；重度残疾人发放护理补贴。加强基层组织建设，调整完善镇、村（社区）残疾人专职委员。

三、部门决算单位构成

宁陕县残疾人联合会是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人。其中行政编制3名、事业编制3人；实有人员5人，其中行政编制3名、事业编制2人。单位管理的退休人员2名。

五、部门年度收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况比上年增长，增减变化的主要原因如下。

(1)2017年部门收入合计5675418.00元，较上年收入增加2051818.00元。增加部分主要是因为上年项目资金接转。

(2)2017年部门支出合计4566064.56元，较上年支出增加1214933.67元。主要原因是支付残疾人补助资金增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计5675418.00元。其中:财政拨款5257818.00元，包括一般公共预算财政拨款5256318.00元、政府性基金预算财政拨款收入1500元;占总收入的92.64%；项目资金其他收入417600元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的7.36%，主要用于残疾人产业发展。

3、本年支出构成情况。

2017年部门支出合计4566064.56元。其中:基本支出4123276.88元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的90.3%;项目支出442787.00元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的9.7%。我部门主要包括扶贫局安排的残疾人产业发展支出，占总支出的9.7%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总休情况及比上年增长变化的主要原因如下。

(1)2017年财政拨款收入合计5257818.00元，较上年收入增加1702218.00元。增加部分主要用于残疾人事业支出。

(2)2017年财政拨款支出合计4014799.90元，较上年支出增加459199.90元。主要原因是用于残疾人事业支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出4013299.90元，其中基本支出3570512.20元，项目支出442787.00元。按支出功能科目分，包括人员经费3336440.64元，日常公用经费234071.56元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3570512.20元。按支出功能科目分，包括工资福利支出371898.00元，商品和服务支出232221.56元，对个人和家庭的补助2964542.64元，其他资本性支出1850.00元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017政府性基金预算财政拨款收入1500.00元，基本收入1500.00元。本年支出1500.00元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计6007.00元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费6007.00元，因公出国(境)费用0元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少6.00元，其中公务接待费减少6.00元，降低0.1%。主要是严格贯彻执行中央八项规定，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

因公出国(境)团组情况：2017 年全年因公出国(境)团组 0个，个人因公出境0人。

公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计16批次，120人次、经费总额6007.00元。主要包括上级督查检查协商工作。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出1412.00元，主要是公务员网络培训，比上年减少24570.00元，减少94.57%，主要是2017年将残疾人动态更新培训会费用列入了会议费。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出19619.00元，主要是召开了残疾人动态更新培训会，比上年增加19619.00元，增加100%，主要是2017年将残疾人动态更新培训会费用列入了会议费。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门本单位正常运转，及时完成各项职能工作任务，对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款5256318.00元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出234071.56元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户，合计支出234071.56元，占机关运行经费的100%; 2017 年机关运行经费支出比上年增加46783.95元，增长24.98%，增加主要原因投入到脱贫攻坚相关工作。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

宁陕县残疾人联合会

2018年10月10日

附件：残联－部门决算公开样表.xls