宁陕县考核办2017年部门决算说明

根据宁财办预〔2018〕决批27号文件要求，为做好单位部门决算公开工作，提升决算管理水平，更好的保障公民的知情权、参与权和监督权，结合本单位2017年工作实际，现将我办2017年度决算和“三公”经费公开说明如下：

一、部门主要职责

1.负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作。

2.承担全县目标责任制考核工作。

3.负责提出年度考核指标和实施办法。

4.组织和指导全县考核工作。

5.督促检查目标任务完成情况。

6.协调解决考核工作中的具体问题。

7.组织好年终对镇、部门（单位）的综合考核工作，提出考核等次评定的建议。

8.负责全县贯彻落实“三项机制”相关工作的统筹安排和督促落实。

9.完成县委、县政府和县目标责任考核领导小组交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1.按照省市考核工作的要求，修订和完善我县2017年度各镇、县直部门和省市驻宁单位目标责任考核指标；组织开展好年终综合考核的组织实施和协调工作。

2.做好市委、市政府对县委、县政府年度目标责任考核工作。及时分解细化市考指标任务，将每一项考核指标任务分解落实到相关责任部门单位和责任人头上。

3.抓好市考县指标运行过程的监管，适时对指标运行情况进行收集分析、预警通报、督办整改，对重点指标实行“月考核、季通报”制度，监督指标责任部门抓好落实。

4.完成2017年度考核结果汇总审定工作，筹备召开2017年度目标责任考核表彰大会。

5. 贯彻落实“三项机制”应用情况。

三、部门决算单位构成

宁陕年度目标责任考核领导小组办公室是财政全额拨款的事业单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

县考核办是县委组织部代管的正科级财政全额预算事业单位，截止2017年底，本部门人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员3人，其中事业编制3人。无离退休人员。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1)2017年部门收入合计1427.25万元，较上年收入增加899.05万元。增加部分主要因为2016年度目标责任考核奖金金额提高。

(2)2017年部门支出合计1425.6万元，较上年支出增加896.12万元。支出增加的主要原因是2016年度目标责任考核奖金金额提高。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计1427.25万元元。其中:财政拨款1427.25万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1427.25万元，占总收入的100%;无其他收入。

3、本年支出构成情况。

2017年部门支出合计1425.69万元。其中:基本支出1422.69万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的99.78%;项目支出3万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部门主要包括购办公用品等支出,占总支出的0.22%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2017年财政拨款收入1427.25万元，比上年增加899.05万元，增加部分原因是2017年度目标责任考核奖金额提高。

(2)2017年财政拨款支出1425.69万元，比上年增加896.74万元，增加部分原因是2017年度目标责任考核奖金额提高。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1425.69万元，其中基本支出1422.69万元，项目支出3万元。按支出功能科目分类，包括2013601——行政运行1425.69万元, 2013699——其他共产党事物支出3万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出共1425.69万元，其中，工资福利支出17.81万元，商品和服务支出7.56万元，对个人和家庭的补助1398.42万元，其他资本性支出1.89万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计2702元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费2702元，因公出国(境)费用0元。会议费0元，培训费266元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少25115元，总体降低90.28%，其中公务用车购置及运行维护费减少25817元，降低100%，主要是已将公车交回公车办;公务接待费增加702元，增长25.98%，增长原因是2017年度省市“三项机制”督导检查增加，公务接待费用有一定增长。

2017 年全年无因公出国(境)情况。

公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置，公车已交回公车办。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计2批次，10人次、经费总额2702元。主要包括“三项机制”督导检查。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 266元，比上年增加 266元，增长100%，主要是网络教育培训学习。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3万元，为办公设备购置资金。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出7.56万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比上年 减少18.18万元，减少原因是2017年度压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共1.894万元，其中政府采购货物类支出1.894万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆，现已交回公车办；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年未购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：考核办部门决算公开样表.xls