宁陕县机构编制委员会办公室 2017年部门决算说明

    一、部门主要职责
    （一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定全县机构编制的管理办法，并组织实施、督促落实。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
    （二）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导全县各级行政体制和机构改革工作。
    （三）研究审核县级机关各部门的职能配置调整划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门以及各部门与镇之间的职责分工。
    （四）研究拟订全县事业单位管理体制和分类改革的总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；制定县属事业单位机构编制管理办法，指导事业单位管理体制和机构编制管理工作。
    （五）与上级机构编制部门沟通协调，研究拟订县级机关各部门行政编制分配调整方案。
    （六）审核县级机关事业单位机构编制事项；办理县级机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。审核镇办机关和事业单位机构编制事项。
    （七）研究拟订县级机关各部门和各镇行政编制分配调整方案；建立完善机构编制和组织、人事、财政、审计等部门协调配合机制；全面实施编制实名制管理。
    （八）负责全县机关事业单位登记管理工作；负责全县党政群机关社会信用代码管理工作。
    （九）监督检查全县各部门行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。
    （十）参与有关体制改革调查研究工作；负责县委、县政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作。
    （十一）负责县直机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。
    （十二）负责县级党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。
    （十三）负责全县行政机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和调入人员的机构编制审核工作。
    （十四）负责全县党政机关、事业单位网上名称管理工作。
    （十五）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作事项。
    二、2017年度部门工作完成情况
    （一）持续深化“放管服”改革。一是印发了《关于落实国务院取消中央指定地方实施行政许可事项的通知》，组织相关部门取消4项由中央指定地方实施的行政许可事项。二是编制印发了《宁陕县县级部门行政许可项目汇总目录（2018版）》，明确县级部门232项行政许可事项，为推进行政许可事项标准化奠定了基础。三是组织印发了《宁陕县权责清单和公共服务事项清单动态管理办法（试行）》和《关于开展权责清单和公共服务事项清单动态调整工作的通知》。止目前，统计局、司法局等6个部门权责清单和公共服务事项清单经县政府法制办、县审改办审核通过，并导入管理系统。四是组织各镇、各部门积极开展证明事项和盖章环节的专项清理工作。五是印发了《全面优化提升营商环境工作推进方案》，组织制定并印发了“十大行动”方案，按照省市统一安排，于5月4日同发改局完成了工作交接。六是配合政府办全面清理了各部门的行政许可、行政给付、行政确认、行政征收、公共服务事项。
    （二）继续推进行政体制改革。一是积极开展党政机构改革前期准备工作。根据中央关于地方机构改革指导意见，我办已经成立调研组于近期到各个部门进行党政机构改革前期调研，按时间要求，7月中旬研究提出并上报我县党政群机构改革实施方案。二是推进城市管理执法体制改革工作。下发了《宁陕县机构编制委员会关于明确宁陕县城市管理执法体制改革职能划转和机构设置的通知》，明确了县住房和城乡建设局加挂“县城市管理执法局、县创建办公室”牌子，实行“一套机构、三块牌子”的管理体制，设立了县城市管理综合执法大队，将县环保局、县市场监管局、县交警队、县农水科技局相关工作职能划转到县住建局。目前，按照程序正在审定县城市管理综合执法大队“九定”方案。三是深入推进监察体制改革工作。按照《陕西省深化国家监察体制改革试点工作实施方案》和市纪委关于深化国家监察体制改革试点工作监委会组建及内设机构设置等指导意见精神，成立了县监察委员会，与县纪委合署办公，实行一套工作机构，两个机构名称。同时，明确了县纪委、县监委领导职数，将县检察院8名行政编制及5名工作人员划转到县纪委、县监委，设立了县纪检监察信息中心。目前按照程序正在审定县纪委、县监委 “三定”规定。四是继续加强“五有四统一”规范化建设。在实施“五有四统一”规范化建设基础上，重点围绕工作流程、档案资料狠抓提升，进一步规范了机构编制用编管理制度、办理工作流程和审核审批表册。截至目前，我县办理控编手续67份，下编手续117份。五是实现机构编制实名制系统“线上线下”同步审核。为了党政机构改革工作顺利开展及时全面的更新实名制信息，更新填写了机构编制管理册。六是加大对违反机构编制纪律问题的查处力度。将财政供养人员只减不增要求列入纪检监察、干部人事和财政审计监督的工作内容，切实增强机构编制纪律的刚性约束。
    （三）优化机构编制资源配置。一是保障重点领域机构编制需求。为扎实推进重点领域工作，结合工作实际，2018年1月15日召开了第一次编委会议，加强了环保、安监、审计、招商等机构的人员力量。二是进一步优化机构编制资源配置。调整县政府信息管理办公室为正科级规格，加挂县联合征信中心牌子；将中共宁陕县委机要局（县国家密码管理局）升格为正科级规格，加挂县委总值班室牌子；将县人民政府教育督导室由县教体局代管事业单位调整为行政机构，与县教体局合署办公；将县国库支付局调整为正科级规格，县公共资产管理局增加事业编制2名；将县文广旅游局更名为县旅游发展委员会，加挂县文化文物广电局牌子，印发了旅发委“三定”；县人社局加挂县公务员局牌子，局长由人社局局长兼任，设专职副局长1名；增设县国土资源局副局长1名，用于兼任县移民（脱贫）搬迁工作办公室主任。
    （四）加强事业单位改革。一是按照事业法人年报工作统一要求，于3月底按时完成了88家事业单位年度报告审核工作。截至6月中旬，共受理了42家事业单位变更业务，办理了3家事业单位法人注销业务。二是积极配合县信用办推进党政群机关和事业单位法人社会信用信息共享、联合征信、协同监管等工作，及时收集整理各单位的相关信息，督促有关机关及时办理变更等业务，避免列入征信异常名录。截至6月中旬，申领换发新版统一社会信用代码证书2家，办理变更信用代码证书业务6家。三是努力推进县医院法人治理结构工作，积极配合参与县医院理事会选举会议筹备工作，目前，理事会选举会议准备工作全部就绪。四是顺利完成国有林场改革工作。结合工作实际，印发了《宁陕县机构编制委员会关于规范宁陕县国有上坝河林场机构编制事项的通知》，对国有上坝河林场的机构设置和人员编制事项进行了明确。
    （五）继续加强部门自身建设。一是深入推进“两学一做”，抓好队伍建设。继续深入学习新党章党规和习近平总书记系列讲话，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，营造人人争当合格党员的政治氛围。不断改进工作作风，贯彻落实“三项机制”，积极锻造“精神有追求、政治有信仰、干事有规矩、工作有标准、做人有境界、读书有学养”的“六有”干部队伍。二是扎实抓好党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任，做到党风廉政建设与业务工作同步研究部署，同步推进落实，同步检查考核。进一步提升干部“追赶超越”精气神，确保年度追赶超越目标任务完成。三是积极开展脱贫攻坚工作。针对城关镇反馈大茨沟村问题，认真对标自查，及时成立问题整改工作组，召开大茨沟村问题整改工作会议，对存在的问题进行细致研判，就问题整改工作进行全面安排部署，明确了整改措施、整改责任人和整改时限，确保了问题整改工作全面落实。
    三、部门决算单位构成
    宁陕县机构编制委员会办公室是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。
    四、部门人员情况说明
     截至2017年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9名、事业编制6名；实有人员9人，其中行政7人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员编制柱状图

 

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入支出总体情况说明
    1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
    (1)2017年部门收入合计74.8352万元，较上年收入增加11.0925万元。增加部分主要因为单位实有人员增加。
    (2)2017年部门支出合计74.8352万元，较上年支出增加11.0925万元。主要原因是单位实有人员增加。
    2、本年度收入构成情况。
    2017年收入合计75.6672万元。其中:财政拨款74.8352万元，占总收入的98%，包括一般公共预算财政拨款74.8352万元，占总收入的98%,其他收入8320万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的2%，主要为见习补贴和机关工委拨“双阵地”建设奖励金。
    3、本年支出构成情况。
    2017年部门支出合计73.0617万元。其中:基本支出71.0352万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的97%;项目支出1万元，是购买办公家具的支出,占总支出的3%。
    （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
    1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
    (1)2017年财政拨款收入75.6672万元，比上年增加11.0925万元，增加部分主要用新增人员工资支出及人员经费支出。
    (2)2017年财政拨款支出73.0617万元，比上年增加9.167 万元，增加部分主要用新增人员工资支出及人员经费支出。
    2、一般公共预算财政拨款支出情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出72.0352万元，其中基本支出71.0352万元，项目支出1万元。按支出功能科目分，包括行政运行支出710352元和一般行政管理事务支出10000元。
    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
    2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出71.0352万元。按经济分类科目分，包括工资福利支出55.1146万元，商品服务支出15.8406万元，对个人和家庭的补助0.08万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。
    4、政府性基金财政拨款收支情况说明
    本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
    本部门无国有资本经营决算拨款收支。
    （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
    2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计4972.00元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费4972.00元，因公出国(境)费用0元。会议费0元，培训费1226.00元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少1924元。主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。
因公出国(境)团组情况：2017 年全年因公出国(境)团组 0个，个人因公出境0人。
    公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。
    公务接待费：2017 年度国内公务接待累计3批次，15人次、经费总额0.4972万元。主要包括市编办调研督查、改革验收及检查工作。
    2、培训费支出决算情况说明。
    培训费支出0.1226万元，主要是参加省编办组织的机构编制业务培训，比上年增加 0.1226万元，主要是机构编制面临的形势和任务、事业单位分类改革、进一步提高“放管服”改革成效、加强和创新政府监管等。
    3、会议费支出决算情况说明。
    会议费支出0万元。
    六、2017年度部门绩效管理情况说明
     本年度未实行绩效管理。
     七、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2017年机关运行经费支出72.0352万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户，合计支出71.0352万元，占机关运行经费的100%;参公单位0户，支出0万元，占机关运行经费的0%。2017 年机关运行经费支出比上年增加11.7952万元，增加的主要原因是新增人员工资支出及人员经费支出。
    （二）政府采购支出情况
    本部门2017年无政府采购支出
    （三）国有资产占用及购置情况说明 
     截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
    八、专业名词解释
    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

宁陕县机构编制委员会办公室

2018年10月12日

附件：编办部门决算公开表 .xls