宁陕县住房和城乡建设局2017年度部门决算公开说明

一、部门主要职责  

(一)主管全县住房保障、城乡规划、城镇建设、人民防空、建筑业管理、市容市貌、环境卫生、市政园林绿化、房地产市场管理工作。

（二）组织编制和修订县域城镇体系规划、县城总体规划、分区规划及各项专项规划、控制性详细规划。

（三）负责审发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证；负责县城规划区和集镇规划区范围内规划执法监察工作。

（四）负责保障性住房建设和管理工作；负责房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。

（五）负责全县人防工作。

（六）负责县城市政基础设施建设维护管理工作；城镇基础设施配套费的收缴、城镇规划区内建筑立面装饰装修工程的规划管理、城镇绿化建设和管理、建设项目绿线审批。

（七）推广和应用城乡规划、建设、管理新技术、新工艺、新成果，发展新型墙体材料与推广节能建筑，做好行业新技术开发和专业培训工作；负责全县测绘管理及测绘成果的管理和应用工作；房屋建筑和市政工程施工图纸设计审查工作。

（八）负责城乡规划、建设监察工作，承担县城市容环卫、市政绿化、房地产及市容管理监察工作。

（九）负责全县建筑业发展和建筑市场监管的政策研究和监督执法；全县建筑施工、房屋建筑和市政工程施工安全生产、工程质量监督管理和执法。

（十）承办县政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）完善体系，强化规划执行管控。启动了县城总规修编，完成了县城地形图测绘，实施评估报告已通过评审；县域消防、燃气专项规划已通过评审，县城交通路网专项规划已经完成初稿；四亩地、龙王、太山庙、新场、金川等集镇规划通过评审，实现了集镇规划全覆盖，完成了筒车湾水艺民俗特色小镇规划，启动了江口民族特色小镇规划，10个美丽乡村规划编制完成。以县城三星片区为重点地段进行城市设计，编制了迎宾大道综合提升改造规划和艺术景观方案，逐步形成以总规为总领、各项专项规划为支撑、街景改造规划为依托的山水园林县城规划体系。加大规划监察力度，加强批后跟踪管理，及时查处违规建设行为，严格执行重大建设项目集中审批制度，县规委会召开会议8次，分别五个镇规划、幸福集中安置社区、迎宾大道片区规划等进行了评审。全年核发选址意见书48项，建设用地规划22项，建设工程规划审批23项，规划验收18项，核发建筑工程施工许可证36份，查处违章、违规建设19起。

（二）项目带动，突出重点做强县城。围绕宜居宜业宜游目标，探索城市经营，精心包装项目，将县城作为全县核心景区打造，不断完善规划管控、基础支撑、公共服务、旅游景观和精细管理五大体系，实施五项工程，城区及周边亮化已经完成投入使用；污水处理厂提标改造土建工程已经完工，正在进行设备安装调试；三星公租房配套设施项目完成了防滑防护处理，正在实施共同沟和路基施工；三官路全面打通，路基已经完成；宁陕中学道路改造完成了半幅施工，正在进行人行道拓宽及另半幅施工；三线入地同县城道路改造工程同步实施，正在实施三星路试点段；县城雨污分流综合改造已完成方案设计（三条道路建设中正在实施）；长安河观景廊桥及人行系统建设已经完成初设，目前正在修订中；县城停车场建设原选址地点发生改变，正在重新选址；陕南民俗村因融资方发生变化，经县政府同意调整项目；宁陕县智慧城市建设完成了建设方案设计；宁陕县城市地下综合管廊建设正在规划设计。新增天然气用户1022户，气化率达70.9%。

（三）挖掘特色，积极探索做特集镇。按照“一镇一特色、一主业、一风貌”要求，以皇冠建设小镇和筒车湾水艺小镇为重点，统筹推进特色镇建设。皇冠县域副中心及健康小镇项目于7月18日开工建设，张家沟生态公园硬化已完工正在进行绿化、装修，皇冠学校已完工，秦岭科苑、岭南文化研究中心、秦岭金丝猴科普基地建设按计划推进，朝阳庙、休闲凉亭、污水排放等项目正在施工，目前完成投资16313万元，占年度计划15612万元的104.5%。筒车湾艺术小镇暨民俗建设PPP项目正在包装入库，新街（水街）建设、通车博物馆、宾馆规划通过技术评审进入建设设计阶段，绿化景观建设设计已经启动，接待中心正在进行建设设计。江口民族特色小镇规划已经启动，已经完成第一次汇报，正在根据对接意见进行修订。

（四）抓点示范，努力建设美丽乡村。认真履行八办两组脱贫攻坚工作职责，完成农村危房入户调查摸底，录入并核准系统信息5784户。在城关镇狮子坝、筒车湾镇海棠园率先实施建档立卡贫困户危房改造工作示范点建设，在示范点经验基础上，派驻27个施工单位推进40个贫困村农村危房改造、农村人居环境综合整治（其中17个村整村推进）和10个美丽乡村示范村建设，大力实施垃圾污水处理、绿化亮化、危房改造为主的“八改四清四化”行动，今年全县共计实施房屋改造2086户，其中建档立卡贫困户农村危房改造407户、整村推进环境整治实施房屋改造1646户、新建狮子坝安置点房屋9户、新建海棠园安置点房屋4户、沙洛原敬老院实施房屋改造20间，超额完成了市上下达的年度145户改造任务。在改造过程中，通过文化传导，大力宣传勤、俭、廉、孝、礼、德、村规民约、家规家训等，倡导新风尚，传播正能量，使村民有章可循，树立和谐浓郁“正”民风。

（五）改善环境，不断促进住房保障。全年上级下达我县棚户区改造500套，其中县城300套，皇冠200套。截至目前县城老街棚户区改造完成了可研和入户调查，正在进行第三方预评估；皇冠200套棚户区改造已经开始拆迁。按照公廉租房并轨要求，做好已竣工廉租房、公租房分配工作，完成了申请保障对象入户调查，正在按程序分配入住。认真做好入住、退出管理，今年共有11户退出公租房。积极对2016年保障性安居工程跟踪审计提出的问题进行整改，目前均已整改到位。大力实施棚户区改造，皇冠片区棚户区正在拆迁，县城老街棚户区修订完善了方案，制定了拆迁安置办法并经县政府同意，组建了拆迁办，建立专项账户。加强廉租房分配后期管理，全面实行物业服务管理，大力实施“幸福家园、和谐小区”创建工作。完善了住房保障信息平台，落实专人负责档案管理工作，按照“一户一档”标准，对收集的各类材料按幢、按房号整理建档，及时准确做好信息录入。

（六）规范管理，推动城管体制改革。根据各级统一部署，加快城管执法体制改革，与县编办一同对城管体制改革进行了调研，形成了初步方案。大力实施国家园林县城创建，已经住建部验收命名。建立执法监督制度，坚持每周一、三、五在责任区内巡查，在巡查过程中及时发现和制止违章建设行为，将违法建设行为控制在萌芽状态。严格执法程序，规范行政执法行为，在平常的工作中严格执行持证亮证制度。大力开展环境综合整治活动，加强清扫保洁，规范广告牌匾，治理占道经营，突出抓好交通秩序、市场规范、街景美观、环境卫生、环境污染、违章建筑整六项整治，改善市容市貌，提高城镇管理精细化、规范化水平。

（七）严格监管，加快行业内在发展。加强建筑业市场行业管理，规范参与工程建设各方责任主体单位建设行为。加大安全生产执法检查力度，切实做好安全隐患的排查及施工现场标准化管理工作，组织企业开展了消防应急演练，办理质量安全监督手续35项，开展质量安全生产大检查6次，下发停工整改通知单79份，整改率达到92%，全年无一起等级质量安全事故发生。推行节能备案制度，建筑节能设计备案率95%。严格房地产开发企业的资质监管，大力开展房地产市场清查整治工作，新培育房地产开发企业2户。商品房网签信息系统与市住建局顺利联网，对开发企业的预售行为进行随时监控。完成了房管档案移交手续，6月30日前将6000余份房产档案全部移交给了县不动产登记局。每月对燃气供应站例行安全检查，启动了县城液化气站搬迁工作，对现液化气站进行关停，建设了临时供气点，对天然气公司未取得燃气经营许可证投入使用进行停气整改。

（八）强化教育，推动人防地震工作。完成了地震局职能人员划拨工作，拟定了《宁陕县防震减灾“十三五”规划》《人民防空“十三五”规划》，建立健全了人防设施、抗震设防行政监管机制，建立定期、不定期的人防、抗震设防要求执行情况和安全性评价工作检查制度。利用“防灾减灾日”“人防日”“全国科普日” “科技活动周”科普宣传活动，以人防和地震政策、法律法规、国防形势和知识为主要内容，采取多种形式宣传教育活动，有效地增强了群众国防观念和人防意识、地震预付意识。完善了地震宏观测网、地震灾情速报网，地震科普宣传网和防震减灾助理员“三网一员”体系。积极组织人防、地震工作人员参加市局组织的业务培训，在城关镇城北社区和宁陕小学开展了人防“双百工程”示范单位，在梅子镇子午社区开展了震减灾示范社区和龙王小学创建防震减灾科普示范学校创建工作。安装了人防电台和人防执法信息采集系统，达到了统控要求，加强对警报设施的管理，编制了人防、地震突发事件应急预案。强化人防设施建设，县城建设的高层建筑均在配建了人防设施。全县所有新开工的建设项目抗震设防备案38件，备案率达到100%。

（九）统筹推进，全面完成中心工作。

1.扎实开展脱贫攻坚工作。及时为脱贫攻坚项目办理建设审判手续，争取国开行贷款实施了贫困村农村人居环境改善和整村推进项目。扎实推进我局包挂的四亩地镇四亩地村精准扶贫工作，调整了村支部第一书，制定了脱贫规划，将今年计划脱贫的任务分解到每个干部，实行结对子帮助选定项目、制定规划、协助争取资金。争取和筹措资金150余万元实施了村庄绿化美化、新入学大学生资助、贫困户购买了小额人身保险、新民风建设文化传导及危房改造、环境整治项目，协助村建设市级农业园区1个，引进恒亮养蜂合作社和绿宝公司，带动贫困户发展产业，全村贫困户中已培育种养大户25户。

2.做好党建、党风廉政建设和宣传思想精神文明建设。深化“两学一做”学习教育，扎实开展民主评议党员，推进“道德讲堂”建设，建立和完善谈话谈心机制，定期收集掌握干部职工思想状况。认真开展“三项机制”活动，增强支部凝聚力和战斗力，激发党员干部工作热情。持之以恒地贯彻落实中央八项规定和县委“十项规定”、“八条禁令”，大力开展为政不为整治行动，强化局领导班子内部权力运行程序的监督和制约，坚持重大问题集体讨论决策，加强党内监督，严格执行单位纪律规定。建立健全单位新闻发言人制度，及时对本单位开展的重大工作进行宣传报道，积极参与县委组织的重大对外宣传活动，不断扩大知名度和影响力。开展经常性的精神文明活动，激励大家好学上进、团结友爱、勤奋敬业、争做贡献。

3.做好综治信访维稳工作。按照“属地管理”和“谁主管谁负责”的原则，严格执行综治平安建设领导责任“十个一”制度，落实社会稳定风险评估制度，大力实施平安创建活动。认真做好矛盾排查调处，化解城乡建设不稳定因素，及时办交办的重点信访件，积极做好三星棚户区等重大矛盾纠纷调处。今年共处理矛盾纠纷31起，办理接访信访案件55件，办理转交信访案件15件，处理网上信访11件，未发生群体事件、刑事治安案件和重大安全事故，没有引发赴省进京和群体性上访事件，县城建设环境不断改善。同时，围绕“消除不满意答复”的办理目标，全年办理人大代表建议30件，政协委员提案60件，均达到满意。

三、部门决算单位构成

宁陕县住房和城乡建设局为县政府工作部门，是经费全额拨款的行政单位。单位内设3个股室：办公室、业务股和人防办。局属管理事业单位7个：宁陕县城建监察大队、宁陕县建设工程质量安全监督站、宁陕县村镇建设管理站（建筑设计室）、宁陕县房屋管理所、宁陕县住房性保障管理中心、宁陕县垃圾污水处理协调办公室、宁陕县地震局。

无二级决算下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，我局人员编制36名，实有人员35人，其中行政编制7名，实有人员10人；事业编制29名，实有人员25人。离休人员1人，退休人员12人，遗属补助3人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况，比上年增长（减少）情况及变化的主要原因。

(1)2017年部门收入合计4137.65万元，较上年收入增加577.87万元。增加部分主要因为保障房项目专项资金拨款较2016年增加。

(2)2017年部门支出合计2569.22万元，较上年支出减少1785.96万元。主要原因是项目进度缓慢，无法达到资金支出程度。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计4137.65万元。其中:财政拨款3440.37万元，占总收入的83.15%，包括一般公共预算财政拨款3400.69万元、政府性基金预算财政拨款39.68万元;其他收入697.28万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的16.85%，主要用于各乡镇土坯房改造补助，污水处理项目及公务支出。

3、本年支出构成情况。

2017年部门支出合计2569.22万元。其中:基本支出416.47万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的16.21%;项目支出2152.75万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部门主要包括节能环保支出、城乡社区支出、保障房支出,占总支出的83.79%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2017年财政拨款收入3440.37万元，比上年增加487.67万元，增加部分主要用保障房项目支出以及县城基础设施建设。

(2)2017年财政拨款支出2973.70万元，比上年减少769.99 万元，减少部分主要项目进度缓慢，无法达到资金支出程度。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2094.80万元，其中基本支出350.04万元，项目支出1744.76万元。按支出功能科目分，包括城乡社区支出1407.07万元；节能环保支出192.11万元；住房保障支出495.62万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出350.04万元。按经济分类科目分，包括工资福利支出221.96万元，商品服务支出112.71万元，对个人和家庭的补助15.37万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入39.68 万元，其中基本收入21.00万元，项目收入18.68万元。本年支出21.00万元，用于公共设施电费支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计0.2万元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0.2万元，因公出国(境)费用0元。会议费0元，培训费0.3万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少0.49万元，总体降低19.27%，主要是公务接待费减少0.49万元，降低19.27%。主要是严格贯彻执行八项规定,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

因公出国(境)团组情况：2017 年全年无因公出国(境)团组和个人。

公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计20批次，142人次、经费总额0.2万元。主要包括接待省、市保障房工作检查组；省、市环保督察及建筑行业安全生产检查组、危房改造督查组等。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.3万元，比上年增加 0.25万元，增长85.5%，主要是职工专业技术继续教育培训0.39万元；国有土地征收征用专题培训费1.95万元；PPP项目及两评一案专题培训0.56万元；城镇污水处理管理上岗培训0.1万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2094.80万元。对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等方面开展绩效管理，通过决算量化指标进行了分析评价，绩效评价结果比较理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出112.71万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，其中行政单位1户，合计支出112.71万元，占机关运行经费的100%;参公单位0户，支出0万元，占机关运行经费为0。2017 年机关运行经费支出比上年减少89.99万元，减少的主要原因是2017年没有保障房物业管理费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共414.02万元，其中政府采购货物类支出18.91万元、政府采购服务类支出390.53万元、政府采购工程类支出4.58万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，我部门无单价50万元以上及100万元以上的通用设备。2017年当年没有购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  附件： 宁陕县住房和城乡建设局部门决算公开表.xls

                                                                                                            宁陕县住房和城乡建设局

                                                                                                                 2018年10月11日