宁陕县医院2017年部门决算说明

       一、部门主要职责
       承担县域居民基本医疗服务、常见病、多发病的诊疗、危急重症病人救治、重大疑难疾病的初诊、处置和转诊、适宜医疗技术的推广应用、自然灾害、突发公共卫生事件应急处置以及乡镇卫生院及基层卫生人员教学培训和技术指导等工作。
       二、2017年度部门工作完成情况
       2017年，我院在县委、县政府的关心和支持下，在县卫计局的正确领导下，坚持以创建二级甲等综合医院为主线，以深化医药卫生体制改革为契机，以深入开展“医疗质量提升年活动”及“改善医院环境提升医疗服务专项活动”为抓手，以全面推进天使健康扶贫行动为主题，狠抓医疗核心制度的落实、“3+2+1”分级诊疗工作、班子及队伍建设，有效提高了医疗质量内涵建设和持续改进了工作作风及行风建设。在全体职工的共同努力下，全面完成了年初制定的各项工作任务。
       三、部门决算单位构成
       宁陕县医院是财政差额拨款事业单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。
       四、部门人员情况说明
       截止2017年底，本部门事业编制120人，实有在职人员270人，其中在编在岗人员139人，借调基层卫计人员11人、长期临聘人员130人。单位管理的离退休人员58人，管理的六十年代精简人员和遗属人员6人。

       五、部门决算收支情况说明
       （一）2017年度收入支出总体情况说明
       1、本年度收入支出总休情况及比上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
       (1)2017年部门收入合计6611.99万元，较上年收入增加553.62万元。收入增加主要原因是2017年度门诊和住院病人增加，业务收入增加647.92万元。
       (2)2017年部门支出合计6562.7万元，较上年支出增加383.47万元。支出增加主要原因是业务支出增加732.17万元，财政补助收入减少348.7万元。
       (3)2017年度收支结余49.29万元。
       2、本年度收入构成情况。
       2017年收入合计6611.99万元。其中:财政拨款2148.44万元，占总收入的32.49%，包括财政基本补助收入1452.44万元，财政项目补助收入696万元；业务收入4384.49万元，占总收入的66.31%，包括门诊收入1334.53万元，住院收入3049.96万元；其他收入79.06万元，占总收入的1.2%，主要包括存款利息收入和药房盘盈收入等。

       3、本年支出构成情况。
       2017年部门支出合计6562.7万元。其中:主要用于保障机构正常运转和日常工作需要的基本支出5866.7万元。包括人员支出2914.86万元；药品支出1533.69万元；卫生材料及其它材料支出697.06；固定资产折旧支出62.08万元；医疗风险基金支出36.6万元；水电费及其他支出622.41万元；财政项目支出696万元。

       4、政府性基金财政拨款收支情况说明
       本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
       5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
       本部门无国有资本经营决算拨款收支
       （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
       1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
       本部门属差额补助事业单位，“三公”经费来源非财政拨款，无年初财政拨款预算，并已公开空表。
       2、培训费支出决算情况说明。
       2017年本部门发生医护人员外出培训费17.16万元，培训费较上年增加13.31万元。主要为创建二级甲等医院，提升医护人员医疗技术水平，2017年本部门选派多人到上级医院进行长期进修和短期培训，并组织人员多次外出参观学习，故培训费较上年增加较大。
       3、会议费支出决算情况说明。
       本年度未发生会议费
       六、2017年度部门绩效管理情况说明
       本年度未实行预算绩效管理
       七、其他重要事项的情况说明
       （一）机关运行经费支出情况。
       2017年本部门业务支出5866.7万元，比上年增长732.16万元，增长率12.85%。主要是业务量增加，维持日常运转所必需的基本支出也相应增加。
       其中1、人员支出2914.86万元，占业务支出49.68%，比上年增长272.35万元，增长率10.31%
       2.药品支出1533.69万元，占业务支出26.14%，比上年减少6.51万元
       3、卫生材料及其它材料支出697.06万元，占业务支出11.89%，比上年增长145.54万元
       4、固定资产折旧支出62.08万元，占业务支出1.06%，比上年减少4.16万元，增长率-14.83%，
       5、医疗风险基金支出36.6万元，占业务支出0.62%.
       6、其他支出包含水电费、办公费、修理费等支出622.41万元，占业务支出10.61%，比上年增加295.01万元。
       （二）政府采购支出情况。
       2017年本部门政府采购支出总额共3156.07万元，其中政府采购货物类支出497.37万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出2658.69万元。
       （三）国有资产占用及购置情况说明
       截至2017年末，本部门资产总额9119.12万元，其中流动资产4263.34万元，固定资产4843.79万元，无形资产11.99万元；共有车辆4辆（行政用车1辆，救护车3辆）；价值百万元以上医疗设备2台，50万元以上医疗设备7台,20万元以上医疗设备12台。
       八、专业名词解释
       1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
       2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
       3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

       4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

宁陕县医院

       附件：宁陕县医院2017年度部门决算公开表.xls