宁陕县扶贫开发局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻中省扶贫开发、农业综合开发工作的法律法规和方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则。

（二）开展调查研究，编制扶贫开发、农业综合开发和新农村建设的中长期规划和年度计划，指导各乡镇扶贫开发、农业综合开发工作。

（三）负责全县扶贫开发、农业综合开发的资金筹集管理和监督检查工作。

（四）负责全县扶贫开发和农业综合开发项目的评估论证、申报审批和组织实施工作。

（五）负责全县扶贫开发的对外交流与合作，并组织实施外资扶贫项目。

（六）负责全县扶贫开发、农业综合开发基层干部的培训，组织推广适用先进技术；负责全县贫困地区农民适用技术和劳动力转移就业培训。

（七）组织协调社会各界的扶贫工作。负责省市(企业)部门在宁陕联县扶贫工作及市直部门的帮扶工作。

（八）负责全县扶贫开发、农业综合开发数据统计与监测工作。

（九）参与对全县省级以上农民劳动模范的管理工作。

（十）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）加快培育新型市场经营主体，完善与贫困群众的利益联结机制。

（二）抓好移民搬迁和土坯房改造，加快移民安置社区建设，探索安置社区后续管理机制，确保搬得出、稳得住、能致富。

（三）用好国开行、农发行项目资金，加快贫困村村组道路、安全饮水，环境整治等基础设施建设。

（四）利用中央福利彩票项目资金，建设一批中小型农田水利和交通设施项目。

（五）以更高标准推进全省金融扶贫、兜底扶贫、旅游扶贫、现代农业精准扶贫、生态脱贫、财政涉农资金整合“六个试点县”建设，尽快总结经验，提供借鉴。

（六）加强贫困群众教育引导，强化典型示范，发扬不等、不靠、自力更生的作风，激发贫困户脱贫内生动力；建立脱贫长效机制，对已脱贫的户“扶上马、送一程”，增强其发展能力，防止返贫。

（七）完成脱贫攻坚指挥部下达的广货街镇北沟村当年脱贫包抓任务。 

三、部门决算单位构成

宁陕县扶贫开发局是财政全额拨款的行政单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人、事业编制9人；实有人员16人，其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明。

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

(1)2017年部门收入合计742.70万元，较上年收入减少3333.61万元。减少部分主要因为2017年无政府性基金预算财政拨款。

(2)2017年部门支出合计784.53万元，较上年支出减少2601.84万元。主要原因是2017年无政府性基金预算财政支出。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计1101.67万元。其中:财政拨款742.70万元，占总收入的67.4%，包括一般公共预算财政拨款742.70万元、政府性基金预算财政拨款0万元;其他收入358.97万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的32.58%，主要用于脱贫贷担保金及公益性岗位。

3、本年支出构成情况。

2017年部门支出合计784.53万元。其中:基本支出267.43万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的34.09%;项目支出517.1万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2017年财政拨款收入742.70万元，比上年减少1859.12万元，减少部分主要是无政府性基金预算财政拨款。

(2)2017年财政拨款支出681.79万元，比上年减少2704 万元，减少部分主要是2017年无政府性基金预算财政支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出681.80万元，其中基本支出164.69万元，项目支出517.10万元。按支出功能科目分，包括行政运行支出164.69万元，其他扶贫支出517.10万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出164.69万元。按经济分类科目分，包括工资福利支出115.63万元，商品服务支出49.06万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计6261.89元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费6261.89元，因公出国(境)费用0元。会议费0元，培训费136414.25元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少23701.11元，总体降低79%，其中公务接待费减少23701.11元，降低79%。主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

因公出国(境)团组情况：2017 年全年因公出国(境)团组0个，个人因公出境0人。

公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计8批次，50人次、经费总额6261.89元。主要包括省、市脱贫办来我县督查脱贫攻坚工作。

培训费支出决算情况说明。

培训费支出 13.641425万元，比上年增加 13.006225万元，增长205%，主要是全县脱贫攻坚相关业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未实行预算绩效管理，将在下年度加强管理实行。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出49.05万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户，支出49.05万元，占机关运行经费的100%。2017 年机关运行经费支出比上年减少32万元，减少39.5%，减少的主要原因是三公经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共2228.6万元，其中政府采购货物类支出192.19万元、政府采购服务类支出50.17万元、政府采购工程类支出1986.24万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

       附件：宁陕县扶贫开发局2017年部门决算公开报表.xls