宁陕县卫生计生监督所2017年度部门决算公开

为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2017年部门决算公布如下：

一、部门主要职责

1.受宁陕县卫生与计划生育局委托，承担对公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生等机构的监督管理；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医及非法采供血行为；执行卫生行政处罚的决定；开展经常性卫生监督，组织现场卫生监测、采样，并向社会公布卫生监督、监测情况；进行辖区内公共场所行业的卫生许可及医疗执业许可，从业人员健康证的发放工作；对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督；对辖区内违反卫生法律、法规的行为进行查处，受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报；对辖区内传染病爆发疫情、职业中毒等突发公共卫生事件进行调查处理，并提出处理意见；

2.承担辖区农村卫生监督（卫生监督协管）的培训和指导；

3.开展卫生法律、法规知识等宣传培训及咨询服务，对从业人员进行卫生知识培训；

4.完成卫生与计划生育局交付的其他工作任务。

二、2017年度部门工作完成情况

1.加强卫生监督体系建设，努力提高执法能力；

2.提高卫生监督机构网络建设，完善乡镇协管员制度；以公共卫生服务项目实施为契机，巩固提高镇、村卫生监督协管网络。

3.突出重点、切实履行卫生监管职责，重点做好公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生的日常监督检查，积极开展医疗市场的监管，深入开展打击非法行医行动及传染病防治。

三、部门决算单位构成

卫生计生监督所是财政全额拨款的事业单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制9人，其中行政编制6人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因：

（1）2017年部门收入合计48.4791万元，与2016年相比，收入增加3.1141万元。增加部分主要因为正常工资调增。

（2）2017年部门支出合计46.1621万元，与2016年相比，支出减少3.969765万元。减少部分主要因为是单位公用车辆上缴，公务车辆运行维护费为0，出差次数减少，差旅费较2016年相应减少。

2.本年度收入构成情况。

2017年收入合计48.4791万元。其中:财政拨款41.3652万元，占总收入的85.33%，包括一般公共预算财政拨款41.3652万元、政府性基金预算财政拨款0万元;占总收入的85.33%;其他收入7.1139万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的14.67%，主要用于机关运行。

3.本年支出构成情况。

2017年部门支出合计46.1621万元。其中:基本支出46.1621万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的100%。我部门主要包括医疗卫生与计划生育安排的支出,占总支出的100%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2017年财政拨款收入41.3652万元，比上年减少3.4998万元，减少部分主要因为基本支出减少。

(2)2017年财政拨款支出41.3652万元，比上年减少3.4998万元，减少部分主要用医疗卫生与计划生育的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出41.3652万元，其中基本支出41.3652万元，项目支出0万元。按支出功能科目分，包括医疗卫生与计划生育支出41.3652万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出41.3652万元。按经济分类科目分，包括工资福利支出35.5243万元，商品和服务支出9.8715万元，其他资本性支出0.7091万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计0.2109万元。其中，公务接待费0.2109万元，比上年减少44.52%，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）支出0万元。主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计4批次，15人次、经费总额0.2109万元。主要包括公务接待。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 41.37万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出9.8715万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：办公费1.3万元、水费0.034万元、邮电费2.94万元、物业管理费0.167万元、差旅费0.5246万元、公务接待费0.2109万元、劳务费0.18万元、其他交通费用4.14万元，其他商品和服务支出0.3714元。相比去年差旅费减少59.06%，主要原因是单位公用车辆上缴，公务车辆运行维护费为0，出差次数减少，差旅费较2016年相应减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

宁陕县卫生计生监督所

2018年10月11日

附件－宁陕县卫生计生监督所2017部门决算公开表.xls