宁陕县发展和改革局2017年部门决算说明

宁陕县发展和改革局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

      宁陕县发展和改革局机关内设股室4个：办公室、国民经济股、农业股、社会股；4个下属事业单位：县重点项目建设办公室、经济体制改革办公室、以工代赈办公室、县节能监测监察服务中心。主要职责是：1、研究提出全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划。2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构调整和县域经济的协调发展。3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展计划的执行情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警。4、提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目布局，安排全县重点建设项目计划；参与重点建设项目的评估、设计审查，概算调整、招投称以及项目建设过程中的指导、监督检查工作；参与管理全县工程项目的招标工作。5、负责外资项目的审批和管理。6、拟定重要物资储备计划，负责组织实施国防经济动员工作。7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的有关问题，使之与国民经济和社会发展衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。8、研究制定投融资、计划等体制改革方案并组织实施，参与有关政策、规章的起草和协调实施。9、负责编制全县以工代赈等专项扶贫投资中长期规划，安排年度投资计划，汇总限额以上项目的初审上报，限额以内项目的审查批复，对各类项目的建设进度和资金使用进行监督检查。10、负责编制全县国民经济和社会发展信息化的总体规划，承担有关信息化的工作。11、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）全力抓好规划编制，促进经济社会全面发展。

1.科学编制计划、规划。在客观分析上年度经济运行情况及中央经济工作会议精神基础上，科学准确编制完成《宁陕县2017年国民经济和社会发展计划》，并分别印发各镇、各部门组织实施，为全县经济社会发展起到了有效指导作用。

2.密切监测经济运行动态。为确保各项计划目标任务的完成，主动深入各镇、部门开展调研工作，做到及时监测、分析、预测全县经济运行情况，并在各时间节点提出经济运行中存在的问题及拟采取的措施建议，主动为县委、县政府当好参谋助手，县域经济发展继续保持了稳中有升的良好势头。2017年，实现生产总值29.8亿元,增长10.7%，人均GDP达到41890元。其中：一产增加值4.5亿元,增长4.8%;二产增加值16.5亿元,增长13.6%;三产增加值8.8亿元,增长9.4%。固定资产投资完成31.6亿元，增长23.5%；规上工业增加值9.87亿元，同比增长17.5%；社会消费品零售总额6.1亿元，较上年同期增长14.2%。地方财政一般预算收入8790万元,增长2.2%。城镇居民人均可支配收入27640元,增长9%；农村居民人均可支配收入9097元,增长10%。

3.统筹协调助力追赶超越。一是科学编制《宁陕县落实“五个扎实”加快追赶超越实施方案》、《宁陕县经济社会发展追赶超越年度计划（2017年）》、《宁陕县追赶超越季度考核点评实施方案(试行)》等一系列指导性文件，为全县开展追赶超越工作提供了指导性意见。二是扎实开展各项工作。作为全县追赶超越领导小组办公室，我局始终把追赶超越作为贯彻落实省市精神的实际行动，作为全局工作的中心和主题，坚持以“追赶超越、绿色崛起”为发展总纲，层层传导压力、夯实责任、强化落实，推动各项工作高点起步、快速推进。全年组织开展追赶超越专项督查3次，组织召开季度考核点评3次，提请县委、县政府专题研究追赶超越工作会议20余次，撰写追赶超越专题报告10余篇，赴省市专题汇报5次，经济社会发展各项指标排名稳步上升，我县追赶超越各项工作扎实推进，为全面实现县委、县政府确定的“一确保三实现”目标打下坚实基础。

（二）积极实施项目带动，助推县域经济超越发展

1.加快重点项目建设，发挥投资拉动作用。始终坚持把重点项目建设作为加快县域经济社会持续发展的第一引擎，通过认真谋划报项目，及时跟进争项目，强化措施建项目，全县重点项目建设工作稳步推进，成绩喜人。全年实施市级重点项目8个，完成投资10.56亿元，占计划的129.57%。

2.扎实推进民生工程，努力构建和谐社会。一是以工代赈项目进展顺利。2017年下达以工代赈项目12个，总投资455万元，截至目前在建项目5个，竣工项目7个。二是建档立卡贫困村基础设施建设全面落实。全县实施贫困村项目建设153个，总投资59191万元，目前已开工建设139个，竣工87个，完成总投资19730万元。为全县脱贫攻坚目标任务的完成奠定了良好基础。

3.抢抓政策发展机遇，积极谋划争跑项目。 今年以来，围绕国家产业政策和投资方向，立足本县实际，以现代农业、循环工业、生态旅游、基础设施及民生社会事业等领域为重点，掌握项目投资信息，我县规范纳入全省PPP项目库的项目24个，全部完成实施方案的编制和审查，并与社会资本方签订意向合同，其中：宁陕县城区高中、小学、幼儿园建设、长安河综合治理工程、筒车湾艺术旅游特色小镇暨民俗建设等项目已相继开工建设，项目总投资占本地固定资产投资比重达38.86%。在项目争取方面，依托津陕、苏陕对口协作和脱贫攻坚等政策机遇，创新方式、讲究方法、主动跟进，积极加强与省、市发改委汇报衔接项目，与金融机构洽谈合作，不断加大争取力度，确保更多大项目、好项目资金投资我县，今年落实中央预算内和省级专项资金达8590.4万元，其中津陕、苏陕对口协作扶持资金1100万元。

（三）有序推进节能减排，加快发展绿色循环产业。

1.严格落实节能减排目标任务。一是把节能减碳作为加快绿色转型发展、建设国家主体功能区试点示范的重要举措，严格贯彻落实国家产业政策，进一步规范固定资产投资项目节能评估和审查工作，从源头上杜绝资源浪费，有效预防盲目建设高能耗、高排放项目。全县万元GDP能耗预计下降3.1%。二是配合机关后勤服务中心完善公共机构节能体系，积极倡导低碳、绿色、环保的生产、生活方式，增强全社会节能意识。

2.稳步推动绿色产业发展。一是狠抓陕南循环发展项目争取工作。为促进县域经济绿色产业协调发展，共申报陕南循环项目7个，其中：园区基础设施建设项目1个，重大产业发展项目1个，一县一产业项目5个，申请专项资金1500万元;二是加强项目管理，联合相关部门做好产业发展和技术指导工作，积极组织技术人员深入企业、农村，指导绿色产业发展中技术、资料、项目报批等，协调解决绿色产业发展中的突出问题，搭建项目建设优质平台。

三、部门决算单位构成

宁陕县发展和改革局是财政全额拨款的行政单位，有下属单位，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共5个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2017年底，本部门人员编制26人，其中行政编制11人、事业编制15人；实有人员26人，其中行政16人、 事业10人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

 (1)2017年部门收入合计1033.85万元，较上年收入增加477.41万元。增加部分主要项目支出增加。

(2)2017年部门支出合计253.18万元，较上年支出减少33.81万元。主要原因人员项目支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年收入合计1033.85万元。其中:财政拨款1033.85万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1033.85万元、政府性基金预算财政拨款0元;其他收入0元；主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

3、本年支出构成情况。

2017年部门支出合计253.18万元。其中:基本支出201.45万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的79%;项目支出51.73万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2017年财政拨款收入1033.85万元，比上年增加477.41万元，增加部分主要用项目支出。

(2)2017年财政拨款支出253.18万元，比上年增加33.81万元，增加部分主要用项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2017年一般公共预算财政拨款支出253.18万元，其中基本支出201.45万元，项目支出51.72万元。按支出功能科目分，包括工资福利支出108.56万元，商品和服务支出122.07万元，其他资本性支出10.45万元，对个人和家庭的补助支出1.64万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出201.45元。按经济分类科目分，包括工资福利支出108.56万元，商品服务支出122.08万元，对个人和家庭的补助1.64万元，其他资本性支出10.44万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计3.26万元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费3.26万元，因公出国(境)费用0元。会议费0.45万元，培训费0.17万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少0.43万元，总体减少12%，其中公务用车购置及运行维护费增加0元，增长0%;公务接待费减少0.43万元，减少12%。主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

因公出国(境)团组情况：2017 年全年因公出国(境)团组0个，个人因公出境0人。

公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计26批次，260人次、经费总额3.26万元。主要用于各类重点建设项目、苏陕协作交流、督查检查、招商引资工作。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.17万元，主要是干部参加业务培训，比上年减少0.1万元，减少38%，主要是(1、事业人员参加全县继续教育培训；2、参加省市组织的发改系统业务培训。)

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0.45万元，主要是（具体是组织召开全县重点项目会议，邀请全县各部门以及县域重点建设项目企业业主，比上年增加0.36万元，增长80%，主要增减原因为组织召开全县重点建设项目工作会议)。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费1个项目开展了绩效自评。涉及一般公共预算当年拨款 51万元。

1. 其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

   2017年机关运行经费支出149.72万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户，合计支出149.72万元，占机关运行经费的100%;参公单位0户，支出0万元，占机关运行经费的0%.2017 年机关运行经费支出比上年减少2.75万元，减少0.2%，减少的主要原因是规划编制册制作印刷。

   （二）政府采购支出情况。

   2017年本部门政府采购支出总额共72.9779万元，其中政府采购货物类支出10.079万元、政府采购服务类支出62.97万元、政府采购工程类支出0万元。

   （三）国有资产占用及购置情况说明

   截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

   八、专业名词解释

   1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

   3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

   4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
   

 附件－部门决算公开表.xls