宁陕县文广旅游局 2017年度决算公开说明

一、部门主要职责
      （一）宣传贯彻执行中省市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定推进所辖领域发展的政策措施和规范性文件，促进所辖行业健康发展。
      （二）制定全县文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的发展规划和年度计划；开展文化文物、旅游领域的资源普查工作，指导各镇文化、旅游发展规划编制工作，推进基层文化站建设和旅游村镇建设，协助做好文化、旅游项目的招商引资、规划编制和项目开发建设管理与服务工作。
      （三）贯彻推行中省市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的各类国家标准及行业标准，研究拟定地方行业管理标准；依法对全县文化文物市场、广播电影电视市场、新闻出版市场、旅游建设经营市场实施监管，负责演出市场设立审批及变更许可，娱乐场所审批设立及变更许可，文化类民营非企业单位设立许可，县级文物保护单位保护工程方案审批，电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分离审批，建立城市有线电视系统审批，出版物设立审批及变更许可，内部资料性出版物准印证核发，负责全县2A 以下景区等级质量评定及2A 以上旅游景区（点）质量等级申报、复核与管理，全县农家乐、家庭旅馆、乡村酒店星级评定工作，指导全县旅游村镇创建，做好省市旅游村镇的初审和上报工作，维护所辖行业正常的建设经营秩序。
      （四）推进全县文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游领域的公共服务体系建设和旅游安全应急救援体系建设；发挥县旅游产业发展委员会和县假日旅游服务中心职能作用，牵头做好全县旅游产业发展管理与服务工作，加大旅游安全执法检查力度，协助处理重大旅游安全事故，妥善处置游客投诉以维护旅游者合法权益；强化行业人才队伍教育培训，组织所辖行业从业人员参加职业资格和等级资格考试认定工作。
      （五）做好全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出工作；对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放节目、卫星电视广播地面接收设施、电影发行放映及音像制品和广播电视节目交流等工作实施监管，做好文化经营许可证的审核与发放工作。
      （六）协调指导全县旅游景区（点）规划和开发建设；审查旅游建设项目的可行性；研究制定全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游促销活动；协调指导全县旅游商品、宣传品和纪念品开发工作；协调指导全县旅游项目的招商引资工作；协调指导红色旅游工作。
      （七）加强全县文化旅游市场综合执法，开展所辖行业相关法律法规知识宣传活动；依法对文化艺术及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管，对文化营业场所和出版物市场实施行业管理；规范新闻单位记者证管理，协调查处违法新闻活动；负责全县著作权管理工作，依法打击各类盗版侵权活动；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；依法对旅游市场实施监管，查处旅游违规、违法案件，维护旅游市场正常秩序。
      （八）贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的方针政策，推进广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程建设；指导全县广播电视宣传和文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流；组织开展全县大型群众文化活动，指导基层文化站业务工作；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作，指引群众文化的发展方向。
      （九）制定全县文化文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。
      （十）负责组织全县旅游业发展重大课题调研、旅游市场调查、旅游统计分析、旅游信息发布和旅游网站建设；指导全县旅游行业精神文明建设。
      （十一）指导管理全县文化、文物、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会工作。
      （十二）承办县政府交办的其他事项。
      二、2017年度部门工作完成情况
      1.把旅游产业作为追赶超越的突破口，牵头实施“六大工程”，完成国家全域旅游示范区和省级旅游示范县2017年度创建任务，打造全省一流的生态旅游目的地。
      2.提升县影剧院配套设施、启动县博物馆建设项目，加快“两馆”提等升级，实施好城隍庙消防建设等文保工程。抓好文物和非物质文化遗产保护传承。
      3.完善重点镇、村和社区基层综合性文化服务中心建设任务。建设4个镇、18个村和3个100户以上社区（移民搬迁）的基层综合性文化服务中心，达标率达到20%。
      4.举办五大文旅活动，打造宁陕特色文化旅游印象品牌。开展特色旅游营销活动，全年接待游客465万人次，实现旅游综合收入25.8亿元。
      5.积极推进A级景区创建。重点创建秦岭悠然山高山湿地4A级景区。
      6.启动《天华山旅游开发规划》编制工作，完成《宁陕县大蒿沟旅游发展控制性建设提升规划》和《大秦岭自然博物馆规划》，以高品质规划引领景区开发。
      7.加快17个在建、续建旅游项目建设，完成旅游项目固定资产投资10.94亿元。抓好宁陕县葛藤沟旅游开发、清水湾旅游开发、五浪河军旅养生休闲度假区、万亩竹海滑雪场等重点前期项目推进工作。
      8.加快实施旅游村基础设施建设工程、宁陕县农村有线电视网络建设及电视宽带文化扶贫项目、旅游标识体系及景观标志建设工程、宁陕县文化旅游综合服务中心4个政府类投资项目。
      9.完成脱贫攻坚指挥部下达的年度任务和包抓帮扶任务。推进乡村旅游扶贫，抓好筒车湾镇七里村市级旅游示范村建设。总结推广“蒿沟模式”、“漫沟模式”、“皇冠社区模式”、“元潭模式”四种旅游脱贫模式，创出旅游带动脱贫的全国示范样板。
      三、部门决算单位构成
      文广旅游局是县政府工作部门、正科级一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款。局下属4个事业单位，全部是财政全额拨款预算单位。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

人员情况：截止2017年底，由于文广旅游局是局台合一，文广旅游局机关核定了6名行政编制。局机关与4个经费未分离的下属事业单位共有编制32名；其中局机关行政编制6名、电视台12名、县文化旅游市场综合执法大队编制6名、县旅游服务中心编制5名、文管所编制3名、截止2017年底，实有人员28人（含借调3人），其中行政7人,事业人员21人。单位管理的退休人员13人。

五、部门决算收支情况说明
      （一）2017年度收入支出总体情况说明  
      1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
      (1) 2017年部门收入合计2279.25万元，比2016年增加665.26万元，增幅为41.22%，工资正常调整。
      (2)2017年部门支出合计1605.55万元，较上年支出增加386.87万元，增幅为31.75%，。主要原因是工资调整支出。
      2、本年度收入构成情况。  

2017年收入合计2279.25万元。其中:财政拨款2116.49万元，占总收入的92.86%,包括一般公共预算财政拨款2116.49万元、政府性基金预算财政拨款0万元;占总收入的92.86%;其他收入162.76万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的7.14%，主要用于省文化厅拨付设备维修、全域旅游开发经费、高山台补助。

3、本年支出构成情况。

2017年部门支出合计1605.55万元。其中:基本支出1264.98万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的78.79%;项目支出340.57万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部门主要包括影剧院改造、电视台改造及制播能力建设、支付2014、2015年农家乐、乡村酒店、家庭旅馆贷款贴息等支出,占总支出的21.21%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
      1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
      (1)2017年财政拨款收入2116.49万元，比上年增加961.24万元，增加部分主要用省文化厅拨付设备维修、高山台补助支出。
      (2)2017年财政拨款支出1391.58万元，比上年增加547.03 万元，增加部分主要用于全域旅游开发经费支出。
      2、一般公共预算财政拨款支出情况。
      2017年一般公共预算财政拨款支出1391.58万元，其中基本支出1238.67万元，项目支出152.91万元。其中基本支出按功能科目分，人员经费支出427.37万元，公用经费支出811.3万元。
      一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1238.67万元。按经济分类科目分，包括工资福利支出199.94万元，商品服务支出811.29万元，对个人和家庭的补助227.44万元，其他资本性支出0元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。
      4、政府性基金财政拨款收支情况说明
      本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
      5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
      本部门无国有资本经营决算拨款收支。
      （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
      1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
      2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计64000元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费64000元，因公出国(境)费用0元。会议费29190元，培训费22372元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加13991元，总体增长27.98%，其中公务接待费增加1.3991万元，增长27.98%。主要是省市文广局、旅发委重点工作调查检查，广播电视播出检查、文物核查等接待工作。我局一直能严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。
      因公出国(境)团组情况：2017 年全年无因公出国(境)团组。
      公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。
      公务接待费：2017 年度国内公务接待累计86批次，942人次、经费总额6.4万元。主要包括省市文广局、旅发委重点工作调查检查，广播电视播出检查、文物核查等接待工作。
      2、培训费支出决算情况说明。
      培训费支出22,372.00元，主要是主要用于“互联网+乡村旅游”培训班、公务员网络培训、职工继续教育经费和干部职工外出培训学习等。比上年减少 15,828.00元，降低41.43%，主要是今年没有举办农家乐烹饪技能培训班等全县类服务业培训。
      3、会议费支出决算情况说明。
      会议费支出29,190.00元，主要是根据工作需要全年召开了2次会议，一次是全域旅游创建动员会、二次是文保员培训会、以上会议都是县委、县政府同意召开的。比上年减少15,610.00元，降低34.84%，会议召开范围缩减，正常减少。
      六、2017年度部门绩效管理情况说明
      2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 2116.49万元。
      七、其他重要事项的情况说明
      （一）机关运行经费支出情况。
      2017年机关运行经费支出811.3万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户，合计支出811.3万元，占机关运行经费的100%.2017 年机关运行经费支出比上年增加269.75万元，增长49.81%，增加的主要原因是我局承担国家全域旅游示范区和省级旅游示范县创建工作，制作了旅游折页、旅游指南、旅游地图等宣传资料。在西安举办了山地越野挑战赛新闻发布会暨秦岭之心·绿都宁陕旅游推介会，依托秦岭旅游联盟，启动了秦岭人文生态旅游度假季活动，配合赛事活动举办了地方文艺展演、精品电影展播、旅游商品展示展销、旅游招商引资和宁陕美食文化节系列活动。同时我局广播电视、文物核查、文化旅游综合执法大队每月执法检查等日常自出费用也有所增加。 
      （二）政府采购支出情况。
      2017年本部门政府采购支出总额共36.65万元，其中政府采购货物类支出36.65万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。均在县财政相关部门办理了政府采购手续，无一遗漏。
      （三）国有资产占用及购置情况说明
      截至2017年末，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。资产总额33,692,420.67元，流动资产14,608,939.19元，固定资产价值16,307,676.48元，办公房屋价值9,976,136.00元，其他固定资产6,331,540.48元，在建工程2,668,730.00元，无形资产107,075.00元。
      八、专业名词解释
      1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
      3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

宁陕县文广旅游局

2018年10月10日

附：宁陕县文广旅游局部门决算公开表.xls