宁陕县图书馆 2017年部门决算说明

      一、部门主要职责
      宁陕县图书馆主要职责是在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格按照“读者第一，服务至上”的宗旨，认真开展各项工作。
      1、根据全县政治、经济、科学、社会和文化教育事业发展的需要，在原有馆藏基础上，积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源，分门别类建立数据库、资源库。
      2、通过馆内、网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务，为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务，传播人类文化科学知识，最大限度地满足读者的需求。
      3、充分发挥公共图书馆在普及科学文化知识，提高广大读者，尤其是青少年的阅读习惯、掌握信息技能等方面的导读作用和接受终身教育的作用。
      4、指导全县镇、村级图书馆搞好协作、协调工作，发挥县图书馆学会的桥梁作用，组织开展全县乡村级图书馆互动交流，推动全县图书馆事业的繁荣发展。
      5、组织乡、村级图书馆专业人员的培训辅导工作，不断提高馆员的理论、文化、专业技能，努力为全县培养一支具有高素质的图书馆专业队伍。
      6、搞好全县文化信息资源调研和规划，努力征集、加工、整合、各类数字文化信息资源，承担全县共享工程的日常运行及乡、村站的维护、培训等专业技术工作。
      7、努力完成县委、县政府各级领导交办的其它工作。
      二、2017年度部门工作完成情况
      1.宁陕县图书馆全年借还图书24152册次，接待来馆读者46504人次。
      2、2017年度我馆开展各类阅读推广活动、流动服务、讲座、展览培训等共计180场次，共服务读者54139人次。
      3、征集地方文献53种，共计106册次。
      4、完成新场、筒车湾、龙王等镇文化站业务辅导工作。
      三、部门决算单位构成
      宁陕县图书馆属县一级预算单位，无下属二级单位，本部门的部门决算只包括本单位决算。
      四、部门人员情况说明
      宁陕县图书馆是一个独立核算全额拨款事业单位，隶属于县文广旅游局，下设办公室、少儿阅览室、报刊阅览室、图书借阅室、电子阅览室、视频放映室6个(部)室，无所属基层单位

      截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有在职人员4人，事业4人。单位管理的离退休人员3人，临聘人员4人。

      五、部门决算收支情况说明
      （一）2017年度收入支出总体情况
      1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况
      (1)2017年部门收入合计68.79万元，较上年71.14万元收入减少2.35万元。减少主要因是当年无其他收入，其他收入比上年减少8.6万元，2017年县级加大了对文化事业费投入增加财政拨款收入6.25万元，两项相抵当年收入共减少2.35万元。
      (2)2017年部门支出合计72.25万元，较上年支出67.43万元增加4.82万元。主要原因是2017年因脱贫攻坚和送文化下乡次数增加，增加相关支出4万元，人员正常调资等增加支出0.82万元。
      2、本年度收入构成情况

      2017年收入合计68.79万元。其中：财政拨款收入68.79万元全为一般公共预算财政拨款，比上年增加6.25万元，其他收入0元，比上年减少8.6万元，事业收入0万元，和上年持平。一般公共预算财政拨款收入占总收入的100%，

      3、本年支出构成情况。

      2017年部门支出合计72.25万元。其中:基本支出42.13万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的58.31%;项目支出30.12万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，我部门主要包括上级安排的（图书）免费开放方面的支出20万元、本级安排的图书购置及开展送图书下乡方面的支出10.12万元，占总支出的41.58%。

      （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况
      1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
      (1)2017年财政拨款收入68.79万元，比上年62.54万元增加6.25，增加部分主要是用于图书免费开放和送图书下乡方面的预算增多。
      (2)2017年财政拨款支出53.41万元，比上年62.54减少9.13 万元，减少原因主要是部分支出动用了事业基金，抵顶了财政拨款支出，当年财政拨款支出减少。
      2、一般公共预算财政拨款支出按政府功能科目分类情况
      2017年一般公共预算财政拨款支出53.41万元，其中基本支出33.41万元，项目支出20万元。按支出功能科目分为“2070104”图书馆支出30.91万元，“2070199”其他文化支出20万元，“2079999”其他文化体育与传媒支出2.5万元。
      3、一般公共预算财政拨款基本支出决算按经济性质分类情况
      2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出33.41万元。按经济分类科目分为：工资福利支出28.07万元，商品服务支出4.76万元，对个人和家庭的补助0.84万元，其他资本性支出0.15万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。
      4、政府性基金财政拨款收支情况
      2017年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
      5、国有资本经营财政拨款收支情况
      2017年本部门无国有资本经营决算拨款收支
      （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
      “三公”经费财政拨款支出增减变化情况及原因
      （1）2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计0.97万元。其中公务用车购置0万元，公务用车购置运行维护费0.74万元，公务接待费0.23万元，因公出国(境)费用0万元。会议费0万元，培训费0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年1万总体减少0.03万元，减少3%，其中公务用车运行维护费比上年1万减少0.26万元，降低26%;公务接待费比上年0万元增加0.23万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用；公务接待费增加的原因是，2017年我部门创建三级图书馆，上级的检查验收次数增加，同时2016年接待费未在财政拨款中列支，从而造成财政拨款接待费比上年增加0.23万元。
      （2）2017 年全年因公出国(境)团组 0个，个人因公出境0人。
      （3）2017 年本部门无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量2辆，属上级统一调拨的文化资源共享车1辆 ，流动图书阅览车1辆。
      （4）2017 年度国内公务接待累计5批次，21人次、经费总额0.23万元，全部是公务接待用餐支出。
      2、培训费支出决算情况。
      培训费支出 0万元，和上年持平无变化。
      3、会议费支出决算情况
      会议费支出0万元，和上年持平无变化。
      六、2017年度部门绩效管理情况
      2017年本部门尚未全面开展资金使用绩效评价，只就20万元的免费开放专项资金进行了绩效自评，情况为：我部门专项资金主要用于图书免费开放，文化艺术讲座、送文化下乡、你读书我买单活动、基层行动辅导、培训等项目所需开支，没有列支与项目内容无关的费用。我县图书馆所有项目活动全部实行免费服务，全年共开展各类图书阅读活动180 次，参加人数 54139 人，借阅图书23110 人次，少儿阅览7022人次，报刊阅览 11042 人次，电子阅览5330 人次，保证了免费开放工作的正常开展和部门正常运转，完满地完成了全年的工作目标。免费开放工作群众政策知晓率100%，受益群众年均达 人次，充分满足广大群众的基本文化需求。县图书馆服务对象满意度高，公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，全县11个乡镇7万群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。
      七、其他重要事项的情况说明
      （一）机关运行经费支出情况。
      2017年机关运行经费支出4.76万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，其中事业单位1户，合计支出4.76万元其中办公费0.93万元、邮电费费0.12万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.23万元、维修费0.13万元、公务接待费0.23万元、劳务费2.61万元（临聘人员工资）、工会经费0.33万元、福利费0.03万元、其他费用0.03万元，占机关运行经费的100%。2017 年机关运行经费支出比上年3.92万元增加0.84万元，增加的主要原因是2017年送图书下乡和举行图书阅读活动次数比上年增加，相应增加相关费用开支。
      （二）政府采购支出情况。
      2017年本部门政府采购支出总额共17.28万元，其中政府采购货物类支出17.28万图书、主要是图书、书架、电子阅读机等设备。
      （三）国有资产占用情况
      截止2017年12月31日，本部门资产总额182.32万元，其中流动资产27.27万元、固定资155.05万元其中：房屋30．86万元、专用设备30.2万元、车辆2辆（文化资源共享车1辆 ，流动图书阅览车1辆原值24．37万元、办公设备13.18万元、图书56.02万元。其他设备0.42万元。
      八、专业名词解释
      1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
      3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

      4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

宁陕县图书馆

2018年10月12日

  附表：部门决算公开表xls.xls