共青团宁陕县委员会2017年部门决算说明

共青团宁陕县委员会

2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、领导全县共青团工作。

2、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

3、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。

4、调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

5、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县实施希望工程办公室领导小组的工作。

6、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理、指导团县委系统刊物的编发。

7、负责县内外青少年友好交流工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、围绕县委中心工作和节庆日适时开展活动8次以上；

2、组织技能培训1次；组织志愿服务团队，集中开展志愿服务4次以上；

3、当年争取各类社会援助资金(物资)共计20万元以上；引进10名以上青年志愿者来我县进行支农、支教、支医和专项志愿服务；

4、做好两案办理工作。

三、部门决算单位构成

共青团宁陕县委员会是财政全额拨款的（行政/事业）单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人。单位管理的离、退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因。

2、2017年部门收入合计70.20万元，较上年收入增加0.4万元，为人员调资增加预算。其中：财政拨款收入48.75万元，其他收入21.45万元。

1. 本年支出构成情况。

   2017年部门支出合计76.31万元。其中:基本支出75.41万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的99%;项目支出0.9万元，是为完成特定的项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部门主要是“办公设备购置项目”安排的支出,占总支出的1%。

   

    

   （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因如下。

   (1)2017年财政拨款收入48.75万元，比上年增加0.94万元，为人员调资增加预算。

   (2)2017年财政拨款支出47.55万元，比上年减少0.26万元，为人员调资增加支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

   2017年一般公共预算财政拨款支出47.55万元，其中基本支出47.55万元，项目支出0万元。按支出功能科目分，包括：2012901－行政运行科目支出合计47.55万元，人员经费30.34万元，公用经费17.21万元；项目支出0万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

   2017年一般公共预算财政拨款基本支出47.55万元。按经济科目分类，包括：工资福利支出287014元，商品和服务支出172086元，对个人和家庭的补助16400万元，其他资本性支出0万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

   4、政府性基金财政拨款收支情况说明

   本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

   5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

   本部门无国有资本经营决算拨款收支。

   （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

   2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计1,560.00元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费1,560.00元，因公出国(境)费用0元。会议费73098元，培训费320元。2017年度“三公经费”支出比上年1,800.00元减少240.00元，总体减少13%，其中公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费减少240.00元，减少13%。主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

   因公出国(境)团组情况：2017年全年因公出国(境)团组0个，个人因公出境0人。

   公务用车购置及保有情况：2017年本部门无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

   公务接待费：2017年度国内公务接待累计1批次，10人次、经费总额1,560.00元。主要包括团省委副书记徐永胜来宁陕参加汤臣倍健希望小学落成仪式。

   2、培训费支出决算情况说明。培训费320.00元，主要是参加公务员年度培训的费用，比上年减少40.00元，降低11%，主要是公务员年度培训费用。

   3、会议费支出决算情况说明。会议费73,098.00元，主要包括一是团代会场地费、参会人员住宿费、材料印制费及其他相关费用；二是承办市级少先队说课大赛暨辅导员培训，产生的住宿、吃饭及材料费等相关费用。比上年增加73,098.00元，为净增加，主要原因是召开两个大型会议。

   六、2017年度部门绩效管理情况说明

   2017年本部门对专项业务经费（8,980.00元）项目开展了绩效自评，全部为其他收入中列支的为本部门购置的办公设备8,980.00元，不涉及一般公共预算当年拨款金额。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出172,086.00元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户，合计支出172,086.00元，占机关运行经费的100%。2017 年机关运行经费支出比上年减少10,914.88元，为机关办公费正常减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；资产总额78,620.86元，流动资产16,527.86元，固定资产价值61,068.00元，全部属于其他固定资产。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：团县委2017年－部门决算公开表.xls