宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室2017年部门决算说明

     为了做好决算信息公开工作，根据《宁陕县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（宁财办预〔2018〕决批23号）文件精神，现将我单位2017年决算信息公开如下：
    一、单位主要职责
   （一）负责制定园区招商引资优惠政策和园区管理办法。
   （二）负责园区规划管理，建设工程管理，招投标管理。
   （三）承担园区环境保护，安全生产监督，经济管理。
   （四）负责园区企业管理，协助入园企业办理各类证照，及时协调解决企业在建设、生产、经营过程中各类困难和问题。
   （五）承担园区招商引资工作。
   （六）负责县“飞地经济”发展工作领导小组日常工作。
    二、2017年度部门工作完成情况
     今年，园区到位资金5700万元，完成投资7680万元。一期10000平方米标准化厂房竣工投入使用，二期10000平方米厂房主体竣工、已被企业全部预定；宁陕大道、中央大道建成通车；排洪渠工程竣工投入使用；铺设天然气管道1400米，通气投入使用；完成园区内自来水安装和改线；园区水、电、路、气、讯等配套设施逐步完善；通过与汉滨区统计局衔接，完成纤纤魔芋生物科技有限公司“四上”企业备案工作；完成2017年外经贸发展专项资金、2018年陕南发展园区基础设施建设项目资金申报编制工作，到位项目资金500万元；总投资5000万元的魔芋综合利用开发项目和总投资3000万元的生物农副产品深加工项目完成设备安装调试，竣工投产，纤纤魔芋生物科技有限公司与我县七家行业协会签订了鲜魔芋供销合同，招商引资签约项目6个，竣工投产项目2个。
       三、部门决算单位构成
      宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室是财政全额拨款的事业单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位的决算。
      四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员5人。其中行政1人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

     五、部门决算收支情况说明
    (一)2017年度收入支出总体情况说明
    1、本年度收入支出总体情况比上年减少，主要原因是
  （1）2017年部门收入合计2865726.56元，上年收入299741.24元，增加2565985.32元。原因主要是园区项目经费及人员工资福利。本年度收支结余2520000元，年末结转结余2520000元（其中：项目支出结余2520000元）主要用于园区基础设施项目支出。
  （2）2017年部门支出合计345726.56元，上年支出299741.24元增加45985.32元，原因主要是人员工资福利增加。
     2、本年度收入构成情况
    2017年收入合计2865726.56元。其中：财政拨款2852090元，占总收入的99.5%。其他收入13636.56，占总收入的0.5% 主要用于目标责任制考核奖励。
     3、本年度支出构成情况
     2017年部门支出合计345726.56元。其中：基本支出 345726.56元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的100%；
     （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
       1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
     （1）2017年财政拨款收入2852090元，比上年财政拨款收入299741.24元增加2552348.76元，主要是园区项目经费和人员工资福利增加。
     （2）2017年财政拨款支出332090元，比上年财政拨款支出299741.24元增加32348.76元，主要是人员工资福利增加。
      2、一般公共预算财政拨款支出情况。
      2017年一般公共预算财政拨款支出332090元，其中基本支出332090元，按支出功能科目分，单位事业运行支出332090元。
      3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年一般公共预算财政拨款基本支出332090元。其中人员经费支出282304.64元；公用经费支出49785.36元。按经济分类科目分，包括工资福利支出282304.64元；商品服务支出49785.36元；用于保障机构正常运转和日常工作需要。无其他资本性支出。
      4、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
      本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
      5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
     本部门无国有资本经营财政拨款决算收支。
    （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
     1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
     2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计6541元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费6541元，因公出国(境)费用0元。会议费0元，培训费2558元。2017年度“三公”经费支出17410元比上年减少10869元，总体降低62% ，主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。
    因公出国(境)团组情况：2017 年全年因公出国(境)团组 0个，个人因公出境0人。
    公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量0辆。
    公务接待费：2017 年度国内公务接待累计8批次，58人，经费总额6541元。
    2、培训费支出决算情况说明。
    培训费支出2558元，主要是主要是用于公务员培训。
    3、会议费支出决算情况说明。
    本年度会议费支出0元，与上年对比降低100%，主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制会议，精简会议开支。 
      六、2017年度部门绩效管理情况说明
      2017年度本单位未开展绩效评价。
       七、其他重要事项的情况说明
     （一）事业运行经费支出情况。
      2017年事业运行经费支出49785.36元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年事业运行经费支出比上年减少32979.69元，减少39% ，主要原因是加强财务制度管理，厉行节约。
     （二）政府采购支出情况。
      2017年度本部门无政府采购支出。
    （三）国有资产占用及购置情况说明
      截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
      八、专业名词解释
      1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
      2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
      3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
     4.事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

     附：    2017年宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室决算公开报表

                                                   宁陕县飞地经济发展工作领导小组办公室
                                                                    2018年10月11日