宁陕县森林资源管护站2017年部门决算说明

    根据《宁陕县财政局关于做好2017年部门决算公开工作的通知》以及《2017年度县级部门决算批复》（宁财办农字〔2018〕决批14号），现将我单位2017年决算信息公开如下：
    一、部门主要工作职责
    1、宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规。
    2、加强自身政治、业务学习，提高政治、业务素质，做好林业生产的技术咨询服务。
    3、做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施落实情况。
    4、配合上级林业主管部门搞好造林规划设计，做好林业生产指导监督和项目验收等工作。
    5、协助上级林业主管部门严格执行限额采伐管理，及时搞好采伐区作业设计，监督检查采伐情况。
    6、负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作。
    7、配合有关部门搞好林木、林地纠纷的调处工作。
    8、认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，配合查处森林火灾案件。
    9、努力完成所在镇党委、政府下达的各项林业产业任务。
    10、完成上级林业主管部门和所在镇党委、政府交办的其工作它任务。
    二、2017年工作完成情况
    1、做好各项林业方针、政策及国家法律法规宣传工作。
    2、加强业务学习，提高业务素质，做好林业生产技术指导工作。
    3、配合上级部门和所在镇政府搞好林政管理、林业生产、林业规划设计、林下经济发展等工作，努力完成年度林业生产任务。
    4、积极做好森林防火宣传，搞好预防和扑救工作，严防森林火灾发生。
    5、预防和防治森林病虫害发生。
    6、配合搞好胡蜂防控工作。
    7、加强野生动植物保护，配合搞好宣传、查处。
    8、配合调处林木、林地纠纷，化解矛盾，维护林区稳定。
    9、落实兑现公益林、退耕还林等惠农政策。
    10、积极完成县林业局及当地政府交办的其它工作。
    三、部门预算单位构成
    宁陕县森林资源管护站属林业局下属财政全额拨款事业单位，本部门决算包括本单位决算。
    四、部门人员情况说明
    截止2017年底，本部门人员编制46人，其中事业编制46人，实有人员15人，事业人员15，单位管理的事业退休人员3人。

      五、部门决算收支情况说明
     （一）2017年度收入支出总体情况说明
    1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
    (1)2017年部门收入合计107.63万元，较上年收入134.26万元减少26.63万元，减少19.83%，减少部分主要因为财政拨款收入减少。
    (2)2017年部门支出合计107.75万元，较上年支出134.31减少26.56万元，减少19.77%。主要原因是人员工资支出减少。
    2、本年度收入构成情况。
    2017年收入合计107.63万元。其中:财政拨款107.63万元，占总收入的100%，一般公共预算财政拨款107.63万元，占总收入的100%;无其他收入。
    3、本年支出构成情况。
    2017年部门支出合计107.75万元。其中:基本支出107.70万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的99.95%;项目支出0.05万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我部门主要包括行政事业类项目安排的支出,占总支出的0.05%。
    （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
    1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
    (1)2017年财政拨款收入107.63万元，比上年减少26.63万元，减少部分主要是财政拨款减少。
    (2)2017年财政拨款支出107.63万元，比上年减少26.63万元，减少部分主要是人员工资福利支出减少。
    2、一般公共预算财政拨款支出情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出107.63万元，其中基本支出107.57万元，项目支出0.05万元。按支出功能科目分，l林业事业机构支出107.63万元（人员经费107.63万元，行政事业类项目支出0.05万元）。
    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
    2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出107.63万元。按经济分类科目分，包括工资福利支出105.08万元，商品服务支出0.05万元，对个人和家庭的补助2.49万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
    4、政府性基金财政拨款收支情况说明
    2017年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
    本部门无国有资本经营决算拨款收支。
    （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
    本部门2017年无“三公”经费公共预算财政拨款支出。无会议费、培训费支出。
    六、2017年度部门绩效管理情况说明
     2017年我部门未实行绩效管理，将在今后工作中加强管理。
     7、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况。
    2017年公用经费物业管理费支出528元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。本年度务会议费、培训费、公务接待费支出
    （二）政府采购支出情况。
    2017年本部门无政府采购支出。
   （三）国有资产占用及购置情况说明
    截至2017年末，本部门所属单位未保有、购置车辆及单价50万元以上的通用设备。
    八、专业名词解释
    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

    附件：  宁陕县森林资源管护站决算公开表.xls    

                                                                  宁陕县森林资源管护站
                                                                       2018年10月8日