宁陕县文化馆2017年部门决算说明

                                     宁陕县文化馆2017年部门决算说明

    根据宁陕县财政局关于批复2017年度部门决算的通知及宁财办库（2017）10号文件精神，为更好地保障公民的知情权、参与权和监督权现将我馆2017年度部门决算、“三公经费”决算有关信息公开如下： 
    一、部门主要职责
    宣传党和政府的方针政策，提供公共文化服务；开展社会教育宣传；保护非物质文化遗产；组织指导群众性文化活动。
    二、2017年度部门工作完成情况
    1、加强队伍建设，抓好全馆干部职工的政治、文化业务学习及政治思想教育工作。
    2、组织完成全国、省、市、县下达的各项工作任务和来自基层文化站、室、社区、各企业事业单位的群众文化工作。
    3、深入农村、社区、学校组织开展各类公益性文化活动，做好文化信息资源共享工作。
    4、辅导、培训乡镇文化干事和社会文艺团队。
    5、举办各类免费开放培训班。
    6、做好非物质文化的搜集、整理保护工作，做好项目的申请工作。
    三、部门决算单位构成
    宁陕县文化馆是财政全额拨款的事业单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。
    四、部门人员情况说明
    截止2017年底，本部门人员编制10人，均为事业编制，2017年行政在职实有人数6人；退休人员2人；离休人员1人。 

    五、部门决算收支情况说明
    （一）2017年度收入支出总体情况说明
    1、本年度收入支出总休情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
    (1)2017年部门收入合计143.75万元，较上年收入增加34.8万元。增加主要因为文化活动方面经费投入加大。
    (2)2017年部门支出合计145.84万元，较上年支出增加43.04万元。主要原因是文化活动方面经费投入加大。
    2、本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说）
    2017年收入合计143.75万元。其中:财政拨款139.75万元，占总收入的97.3%，其他收入4万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的2.7%，主要用于群众文化。

    3、本年支出构成情况。
    支出决算145.84万元（其中：基本支出111.28万元、项目支出34.56万元），较上年1,02.8万元增加43.04万元。收支增加的主要原因是文化演出经费较大。财政拨款年末结转和结余16.90万元（其中项目支出结余16.9万元），事业基金6.82万元。

    2017年部门支出合计145.84万元。其中:基本支出111.28万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的76%;项目支出34.56万元，是为完成特定的工作任务或项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
    （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
    1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
    (1)2017年财政拨款收入139.7万元，比上年增加47万元，增加部分主要用文化活动方面经费投入加大支出。
    (2)2017年财政拨款支出143.41万元，比上年增加56.61万元，增加部分主要用文化活动方面经费投入加大支出。
    2、一般公共预算财政拨款支出情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出143.41万元，其中基本支出108.85万元，项目支出34.56万元。按支出功能科目分，包括：207－文化体育与传媒科目支出合计143.41万元，人员经费52.31万元，公用经费56.54万元；2070199－其他文化支出合计32.06万元，2079999－其他文化体育与传媒支出合计2.5万元，全是项目支出。
    3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
    2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出108.85万元。按经济分类科目分，包括工资福利支出42.73万元，商品服务支出56.54万元，对个人和家庭的补助9.58万元，其他资本性支出0万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。
    4、政府性基金财政拨款收支情况说明
    本部门2017年无政府性基金决算收支，并已公开空表。
    5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
    本部门无国有资本经营决算拨款收支。
    （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计8485元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费8485元，因公出国(境)费用0元。会议费0元，培训费50889元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加1095元，总体增长155%，增加原因是上下级培训增多，主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。
    因公出国(境)团组情况：2017 年全年因公出国(境)团组 0个，个人因公出境0人。
    公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量0辆。
    公务接待费：2017 年度国内公务接待累计12批次，120人次、经费总额8485元。主要包括各类文化演出产生的招待。
    2、培训费支出决算情况说明。
    培训费支出 50889万元，主要是，比上年增加 44145元，增长654%，主要是各类省市县文化演出产生的培训。
    3、会议费支出决算情况说明。
    会议费支出0万元。
    六、2017年度部门绩效管理情况说明
    2017年本部门对项目经费未开展绩效自评。
    七、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况。
    宁陕县文化馆2017年机关运行经费（日常公用经费）支出565,363.00元。机关运行费比去年增加了342658元，增加67%，增加主要原因是文化免费开放、龙舟赛、山地越野赛、汉调二黄、各类文化演出产生的服装道具、音像制作、材料、劳务报酬等费用，相应增加了办公费、培训费、专用材料费、业务费、其他商品和服务等支出的增加。
    （二）政府采购支出情况。
    2017年本部门政府采购支出总额共14.8万元，其中政府采购货物类支出3.8万元、政府采购服务类支出11万元、政府采购工程类支出0万元。主要是各类文化演出产生的服装道具、音像制作费、材料等进行了政府采购。
    （三）国有资产占用及购置情况说明
    截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。资产总额619,548.26元，流动资产256,984.26元，固定资产价值362,564.00，全部属于其他固定资产。
    八、专业名词解释
    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
    3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

  附件：宁陕县文化馆部门决算公开报表.xls

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                                                  2018年10月12日