中共宁陕县委政法委员会2017年部门决算公开说明

  一、县委政法委（挂靠单位：综治（维稳）办、“610”办、县社情民意调查中心）的主要职责
  1、根据党的路线、方针政策和中省、市、县委的部署，统一政法系统各部门的思想和行动，为县委当好参谋和助手。
  2、对一定时期内的政法工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实。
  3、根据县委、县政府和县综治委的部署，研究社会治安综合治理工作和需要采取的重大措施，提出落实建议并组织协调督促政法部门、成员单位和镇村各级抓好落实。
  4、贯彻落实党中央、国务院、中央维护稳定工作领导小组和省、市、县委、县政府关于维护稳定工作的重大决策和总体部署，结合全县维护稳定工作提出落实建议并组织协调督促政法部门、成员单位和镇村各级抓好落实。
  5、掌握各镇、各部门综治维稳工作情况，指导各镇、各单位开展综治维稳工作。
  6、总结交流政法、综治维稳工作典型经验，鼓励先进，推动后进。
  7、根据市委610办安排，结合我县实际抓好邪教问题的防范和处理工作。
  8、建立全县社情民意调查基础信息数据库，对全县的社情民意进行调查，为县委，县政府决策提供参考。
  9、负责政务热线的接听、转办、督办、回访、评价工作。
  10、办理县委、县政府、县综治委、县委维稳领导小组交办的其他工作
  二、2017年本部门主要工作完成情况：
  1、深化和推进“平安宁陕”建设。加大平安建设组织实施力度，扩大平安创建覆盖面，实施平安示范镇、平安景区创建工作， 2个镇、1景区达标并命名，确保平安镇、平安村、平安单位的巩固率在95%以上、70%的家庭达到平安创建标准；加强和创新社会治理，推进“一村一政法干警”进村组社区，推进法治宁陕建设。
    2、掌握基层治安防范网络建设动态和“法轮功”等邪教组织、人员动向，实现“三个零”指标，抓好全县无邪教社区（村）的创建巩固工作和警示教育。
  3、开展矛盾纠纷排查调处工作。加大对矛盾纠纷排查调处指导、督办力度，健全“三调联动”机制，调处率达到90%以上；实现“一控双降”目标；每月按时上报情况。
  4、维护社会稳定。督促建立健全社会治安预警机制，妥善处理涉法涉诉上访问题，完善重大项目实施风险评估机制，密切掌握社会动向。组织以“七五”普法为主要内容的综治宣传月活动及平安宁陕宣传，确保全县社会治安满意率、平安建设知晓率达到全省平均水平以上。
   5、综合治理和基层基础工作。加强治安防范网络建设，督促镇、部门对治安防范网络组织进一步充实调整，加强业务培训；抓好各镇综治维稳中心建设，确保大多数镇达到标准化目标。
   6、代表县委协调政法部门开展工作、监督政法部门依法行使职权，配合政法部门抓好队伍建设。组织干警培训学习、争创人民满意政法干警(单位)活动，确保政法单位满意度、干警认知度居全省中上水平。
  7、紧紧围绕党委政府的重大决策部署开展民意调查，深入了解民意，反映民意，广泛集中民智，为县委及县政府及相关职能部门提供咨询服务，架起党和群众之间沟通的信息桥梁。开通政务热线电话，打造宁陕全天候值守政务“110”， 接受群众政策咨询、建议意见、困难求助、政务转办、投诉举报等来电，畅通民意诉求渠道。
  8、全力做好本委包扶的梅子镇安坪村的整村脱贫工作，全年的工作任务如期完成。
  三、部门决算单位构成：
  县委政法委无基层预算单位，经费由政府财政全额拨款的行政单位，本部门的决算包括本单位决算。
  四、部门人员情况说明
  截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员24人，其中行政5人、事业6人、工勤1人、从基层抽调干部3人、临时聘用人员5人，单位管理的退休人员4人。
  五、2017年部门决算情况说明。
  （一）2017年度收入支出总体情况说明
  1、本年度收入支出总休情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因。
  (1)2017年部门收入合计227.398万元，较上年收入减少160.484万元。减少部分主要原因是上年省网信办下拨扶贫综治视联网项目100万元，县财政拨付县社情民意调查中心装修及设备购置60.484万元.
  (2)2017年部门支出合计262.55963万元，较上年支出减少17.53091万元。主要原因是省网信办下拨扶贫综治视联网项目未完工，项目款按合同只支付了30%。
  2、本年度收入构成情况。
  2017年收入合计227.398万元。其中:财政拨款216.142万元，占总收入的95%，包括一般公共预算财政拨款216.142万元;占总收入的95% ；其他收入11.256万元，占总收入的5%。上年结转收入107.79146万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的32%，上年结转107.79146主要是扶贫综治视联网项目建设款100万元，民调中心项目质保金2.7591元，本单位其他收入结转5.03236万元
  3、本年支出构成情况。
  2017年部门支出合计262.55963万元。其中:基本支出229.80053万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的87.5%;项目建设项目支出32.7591万元，在基本预算支出之外，无财政预算专款安排的支出。
  （二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
  1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
  (1)2017年财政拨款收入216.142万元，比上年减少58.778万元，减少部分主要是县社情民意调查中心房屋装修及设备购置费拨款收入.
  (2)2017年财政拨款支出213.3011万元，比上年减少58.8598万元，减少部分主要用县社情民意调查中心房屋装修及设备购置支出。
  2、一般公共预算财政拨款支出情况。
  2017年一般公共预算财政拨款支出213.3011万元，其中基本支出 180.542万元，项目支出32.7591万元，行政运行支出180.542万元, 其他共产党事物支出32.7591万元。
  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
  2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出180.542万元：其中工资福利支出109.4351万元，商品和服务支出42.6088万元，对家庭和个人补助28.498万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。
  4、政府性基金财政拨款收支情况说明
  2017年本部门无政府性基金决算收支.
  5、国有资本经营财政拨
  2017年本部门无国有资本经营决算拨款收支。
  （三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
  2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计2.2185 万元。其中公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费2.2185万元，因公出国(境)费用0元。会议费1.5397万元，培训费1.326万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加 5901 元，增长36.2%;公务接待费增加5901元，增长36.2%。主要是因为省市各项督查检查接待增多。
  因公出国(境)团组情况：2017 年全年因公出国(境)团组0个，个人因公出境0人。
  公务用车购置及保有情况：2017 年本部门无公务车辆购置，本单位年末公务用车实际保有为0。
  公务接待费：2017 年度国内公务接待累计25批次，109人次、经费总额2.2185万元。主要包括省市政法委组织的各类检查督查组工作人员。
  2、培训费支出决算情况说明。
  培训费支出1.326万元，主要是参加市政法委组织的全国维稳培训班，比上年增加 0.7874万元，增长59%，主要是本单位9人按要求参加市政法委组织的培训班。
  3、会议费支出决算情况说明。
  会议费支出1.5937万元，比上年增加0.6388万元，增加40%，主要是承办全县政法工作、全市铁路护路会议、宁陕县第一届法学会以及矛盾排查系统培训会。
  六、2017年度部门绩效管理情况说明。
  2017年本部门未开展了绩效评价。
  七、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况。
  2017年机关运行经费支出42.608839万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比上年增加6.570104万元，增长9.7%，增加的主要原因是本年度单位帮扶的梅子镇安坪村脱贫任务，主要用于扶贫项目及驻村工作队员的差旅、租房及后勤保障支出。
  （二）政府采购支出情况。
  2017年本部门政府采购支出总额共111.100308万元，其中政府采购货物类支出11.204万元、政府采购工程类支出99.896308万元。
  （三）国有资产占用及购置情况说明
  截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

中共宁陕县委政法委员会

2018年10月12日

附件：政法委员会2017年度部门决算公开表.xls