宁陕县招商局2019年部门综合预算说明

        一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

1.贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全县招商工作。负责招商引资的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

  2.直接承担县委、县政府安排的招商引资任务。负责全县重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。协助企业申报前期手续。 
  3.参与策划重大产业项目，负责拟订全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标责任的考核认定。
  4.负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全县招商引资情况和进度，指导协调各乡镇部门招商引资工作，收集招商信息，建立招商网络。

5.负责全县重大招商引资活动的筹划及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

6.承办县政府交办的其他事项。

（2）机构设置

招商局为县政府直属事业单位，内设办公室。

二、2019年年度部门工作任务

1.实行招商引资“一把手”工程，落实“四个亲自”，全年落地亿元以上招商项目5个，招商引资到位资金30亿元以上，实际利用外资150万美元。

2.提高项目策划水平，全年策划、包装重大招商项目20个以上。

3.精准谋划招商活动，全年组织小分队招商12次以上，组织参与大型招商活动8次以上。

4.建立招商引资联席会议制度，强化招商引资目标考核。

5.完成脱贫攻坚指挥部安排的脱贫工作任务和太山庙镇龙凤村包抓帮扶任务。

三、部门预算单位构成

宁陕县招商局属于县政府直属事业单位，是一级预算单位,无下级预算单位。经费管理方式为全额财政拨款。 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，招商局编制8名，实有事业编制在编在岗人员2名，其中：领导0名，一般干部2名。单位管理的离退休人员0人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标，拟于2020年将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入15.53万元，其中一般公共预算拨款收入15.53万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年减少6.97万元，减少原因为正常减少，情况真实；2019年本部门预算支出15.53万元，其中一般公共预算拨款支出15.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少6.97万元，减少原因为正常减少，情况真实。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入15.53万元，其中一般公共预算拨款收入15.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少6.97万元，减少原因为正常减少，情况真实；2019年本部门财政拨款支出15.53万元，其中一般公共预算拨款支出15.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少6.97万元，减少原因为正常减少，情况真实。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出15.53万元，较上年减少6.97万元，减少原因为正常减少，情况真实。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年部门预算支出合计15.53万元，其中：（1）人员经费支出11.61万元，比2018年19.37万元减少7.76万元，减幅为40%，减少原因为人员调出工资减少；（2）公用经费支出3.89万元，比2018年3.01万元增加0.88万元，增幅为29%，正常增加。     

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年部门预算支出合计15.53万元，其中：（1）人员经费支出11.61万元，比2018年19.37万元减少7.76万元，减幅为40%，减少原因为人员调出工资减少；（2）公用经费支出3.89万元（办公费0.2万元，水电费0.16万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费和福利费0.13万元，公务用车运行维护费3万元）。比2018年3.01万元增加0.88万元，增幅为29%。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。“

“三公经费”中公务接待费支出预算0.2万元，公务用车支出预算3万元；因公出国出境无支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排15.53万元，较上年减少7.76万元，主要原因是人员调出工资减少。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共21万元，为制作招商引资宣传片费用。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

附：招商局2019年预算公开表.pdf