中共宁陕县委机构编制委员会办公室2019年部门综合预算说明

          一、部门主要职责及机构设置

此部分为涉密内容，不公开。

二、2019年年度部门工作任务

1.完成党政机构改革。全面落实中省市机构改革部署，按照《宁陕县机构改革方案》，3月底前，组建的县级机关部门挂牌对外办公、职能划转人员转隶到位、“三定”规定印发，基本完成县级党政机构改革工作任务。

按照省委、市委部署，统筹推进县纪委监委派驻机构改革，配合做好县委巡察机构改革相关工作。

2 .完成承担行政职能事业单位改革。推进承担行政职能事业单位改革工作，制定县级承担行政职能事业单位改革方案，完成改革中涉及调整的事业单位“九定”方案制定。

3 .推进综合行政执法改革。根据中省市安排，按照陕西省五大领域综合行政执法改革实施意见精神，积极配合各责任主体部门做好市场监管、文化市场、交通运输、农业等领域综合行政执法改革相关工作。

4.加快推进其他事业单位改革。积极探索公益类事业单位体制创新和机构编制优化调整，调整相关事业单位隶属关系、名称、编制等机构编制事项，不断强化事业单位公益属性。

5 .优化配置机构编制资源。对现有编制资源进行集中管理、统筹使用，重点加强关系党的建设和国计民生重要领域的工作力量，重点保障防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治“三大攻坚战”的需要，不断满足教育、医疗、文化、养老等民生领域刚性需求，做好教师队伍人事编制管理制度改革相关工作，提高编制资源使用效益。

6 .强化机构编制监督检查。围绕中省市决策部署落实情况、机构改革及重点领域体制改革推进情况、机构编制政策法规和纪律执行情况开展专项督查。配合做好机构编制管理纳入审计、巡察工作，切实查处纠正机构编制违规违纪行为和“12310”信访举报事项。

7 .提升机构编制管理质量。完善机构编制实名制管理，促进机构编制管理规范化。推进全县机构编制问题台账专项整改工作，结合机构改革，梳理健全机构编制问题台账和机关事业单位领导职数管理台账。完善用编管理办法，完成机构编制年报统计和资料汇编工作。完成中文域名注册和网站挂标工作。

8 .做好机关事业单位登记管理工作。依法依规做好党政机关和事业单位法人登记管理，按时完成党政机关和事业单位法人年报工作，组织实施事业单位法人“双随机一公开”实地核查，加强事业单位法人事中事后监管和社会信用体系建设。持续深化事业单位法人治理结构建设试点，不断总结试点经验。

9.全力抓好各项中心工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位（事业单位登记管理局）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18名，其中行政编制12名、事业编制6名；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位固定资产总额101355元，流动资产38244.53元。2019年部门预算无车辆购置和大型设备采购预算。

六、部门预算绩效目标说明

我部门预算绩效目标管理工作由县财政部门统一部署，各项工作进展情况一致。本部门2019年已将7万元专项经费（项目支出）纳入预算绩效目标管理，包括以下三项：

（一）党政群机构改革。组织召开全县机构改革动员大会，拟定《宁陕县机构改革实施方案》并提交送审，做好全县党政群机关“三定”方案的审核及印发。

（二）承担行政职能事业单位改革。组织召开承担行政职能事业单位改革动员大会，拟定《宁陕县承担行政职能事业单位改革方案》并提交审核予以印发，做好承担行政职能事业单位“九定”方案的审核及印发。

（三）综合行政执法改革。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入93.69万元，其中一般公共预算拨款收入93.69万元，2019年本部门预算收入较上年增加17.7万元，主要原因是调入人员办公经费增加、人员基本工资调整及机构改革专项经费调整。2019年本部门预算支出93.69万元，其中一般公共预算拨款支出93.69万元，2019年本部门预算支出较上年增加17.7万元，主要原因是调入人员办公经费增加、人员基本工资调整及机构改革专项经费调整。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入93.69万元，其中一般公共预算拨款收入93.69万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加17.7万元，主要原因是调入人员办公经费增加、人员基本工资调整及机构改革专项经费调整。2019年本部门财政拨款支出93.69万元，其中一般公共预算拨款支出96.69万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加17.7万元，主要原因是调入人员办公经费增加、人员基本工资调整及机构改革专项经费调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出93.69万元，较上年增加17.7万元，主要原因是调入人员增加办公经费、人员基本工资调整及机构改革专项经费调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出93.69万元，其中：

（1）行政运行（2013101）67.84万元，较上年增加1.11万元，原因是调入人员办公经费增加；

（2）其他及相关机构事务支出（2013199）25.85 ，较上年增加16.59万元，原因是基本工资调整及机构改革专项工作经费。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出93.69万元，其中：

工资福利支出（301）72.36万元，较上年增加14.92万元，原因是新增调入人员和基本工资调整；

商品和服务支出（302）21.21万元，较上年增加2.74万元，原因是机构改革专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.12万元，较上年增加0.05万元，原因是新增调入人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出93.69万元，其中：

工资福利支出（501）72.36万元，机关商品和服务支出（502）21.21万元，对个人和家庭的补助支出（303）0.12万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）支出预算0元，公务用车购置及运行维护支出预算0元，公务接待支出预算0.3万元，减少原因为公务接待量减少。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排14.21万元，较上年减少1.11万元，主要原因是办公经费减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2019年部门综合预算公开表.pdf