宁陕县档案史志局2019年部门综合预算说明

        一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实中、省、市有关档案工作的法律法规、业务标准和技术规范，推进档案法治建设，依法管档、治档、用档，查处档案违法行为。贯彻落实中、省、市有关党史工作的方针政策和各项部署、决定。贯彻落实国家、省、市有关地方志工作的法规、意见和规章制度，坚持依法修志、依法管志。

2、负责全县档案、党史、地方志工作的统筹指导、宏观管理、组织协调、督促检查。贯彻落实中、省、市档案、党史、地方志发展规划，起草并组织实施宁陕县档案、党史、地方志发展规划。

3、负责档案、党史、地方志宣传工作。编研档案史料，积极挖掘档案历史价值、现实价值、文化价值。发挥党史资料和地方志书以及编研成果服务县委、县政府和社会以及存史、资政、育人的作用。

4、负责指导、监督、检查全县机关、团体、企事业单位、村（社区）执行档案法和档案管理工作，认真落实档案工作目标管理认证。负责全县档案年检注册登记工作。依法接收、集中统一管理全县机关、团体、企事业单位档案，征集有关宁陕历史发展的各类档案和特色专题档案以及散存于社会的有价值的档案，开展纸质档案、实物档案、声像档案等各类型档案的征集工作。整理、抢救、修复馆藏档案、资料，确保馆藏档案、资料的完整与安全。

5、负责全县档案、方志、党史数字化、信息化、智能化建设，承担县档案馆、方志馆、党史馆数据库、信息网络架构、服务体系建设等职责。指导、监督全县电子文件档案管理工作。负责县档案馆、党史馆、地方志馆建设、管理和运行。

6、负责征集、编纂、研究、保护、陈列党史资料和有关宁陕党的活动情况、实物例证、革命遗址遗迹。负责组织编写中国共产党宁陕历史著作和相关宁陕党史专题资料。指导镇、部门党史工作及资料编研工作。

7、负责组织编写宁陕县志、宁陕历史和地情资料。开展旧志整理、点校和编研工作。协调指导、督促检查全县各级各类年鉴和专业志（部门志、镇村志、行业志、地名志、山川志、人物志等）的编纂工作，审定、验收镇、部门单位、村（社区）志、鉴、地情资料出版稿件。挖掘地方志文化资源，征集、编纂、研究、陈列有关宁陕的历史资料、实物例证、历史遗址遗迹。

8、负责国情县情、地情历史网络建设，承担县爱国主义教育基地、党史教育基地、展览馆等建设、管理。利用馆藏档案、党史、地方志、地情资料，对全县广大党员干部、群众、青少年学生进行爱国主义、民族团结、社会主义和优良传统的教育。

9、负责档案、党史和地方志工作人员的专业培训。组织开展档案、党史、地方志学术交流、课题科研、专题征研工作。协助有关部门做好档案馆室和专业技术职务评审的有关工作。负责全县档案史志系统对外交流工作。

10、承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的档案、党史、地方志等其他工作。

    根据宁陕县政府机构改革方案（宁字〔2019〕16号），2019年本部门的行政职能划入县委办公室，为县委办公室下属事业单位。新的三定方案没下发，相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

1、档案工作。做好全县撤并单位的档案接收工作；做好县级国家机关各部门、直属事业单位、各人民团体及广大人民群众的接待查档工作；档案年检待三定方案职能确定后调整。

2、地方志工作。完成《宁陕年鉴2016》出版工作；完成2019年县委大事记编纂工作。

3、党史工作。完成党史一、二卷送审稿任务。出版《革命老区发展史》。

4、重点项目建设。工程整体通过验收，并投入使用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁陕县档案史志局为一级预算单位，无下属二级预算单位，部门经济管理方式采取国库统一支付，独立核算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人、事业1人。单位管理的退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有计算机5台，宁陕县综合档案馆配套附属工程150万。2019年当年部门预算安排购置档案数字智能管理系统内网、外网建设、方志馆策划项目、新馆办公家居用品等资产，共需购置744.6万元的设备（后附2019年部门采购项目预算表明细）。

六、部门预算绩效目标说明

为规范整理、抢救、修复馆藏档案、资料，确保馆藏档案、资料的完整安全；发挥党史资料和地方志书以及编研成果服务县委、县政府和社会以及存史、资政、育人。本部门2019年已将档案、党史、方志专用资金12万元纳入绩效目标管理。 

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入81.67万元，其中一般公共预算拨款收入81.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少13.88万元，主要原因是有三个退休干部，工资现由城乡居民养老经办中心发放；2019年本部门预算支出81.67万元，其中一般公共预算拨款支出81.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少13.88万元，主要原因是有三个退休干部，工资现由城乡居民养老经办中心发放。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入81.67万元，其中一般公共预算拨款收入81.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少13.88万元，主要原因是有三个退休干部，工资现由城乡居民养老经办中心发放；2019年本部门财政拨款支出81.67万元，其中一般公共预算拨款支出81.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少13.88万元，主要原因是有三个退休干部，工资现由城乡居民养老经办中心发放。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出81.67万元，较上年减少13.88万元，主要原因是有三个退休干部，工资现由城乡居民养老经办中心发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出81.67万元，其中：

（1）行政运行（2010601）69.67万元，较上年减少13.88万元，原因是有三个退休干部，工资现由城乡居民养老经办中心发放；一般行政管理事务12万元，主要用于档案、党史、地方志工作。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出81.67万元，其中：

工资福利支出61.02万元，较上年减少10.68万元，原因是有三个退休干部，工资现由城乡居民养老经办中心发放；

商品和服务支出8.62万元，较上年减少3.19万元，原因是由三个退休干部；

对个人和家庭的补助支出0.04万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出81.67万元，其中：

机关工资福利支出61.02万元，机关商品和服务支出8.62万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，机关专项资金支出12万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少0.6万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费费1万元，较上年减少0.6万元，主要原因本单位严格按照政府公务接待相关规定执行，尽可能减少公务接待费支出；因本单位无公务用车，所以公务用车运行维护费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排8.62万元，较上年减少3.19万元，主要原因是有三个退休人员。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共744.6万元，其中政府采购货物类预算621万元、政府采购服务类预算45万元、政府采购工程类预算78.6万元。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附： 档案史志局2019年部门预算表.pdf