宁陕县妇女联合会2019年部门综合预算说明

按照县财政局有关要求，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2019年部门预算公布如下：

      一、部门主要职责

     （一）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身和谐社会建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

     （二）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

     （三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益。

     （四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业的发展。

     （五）承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。贯彻落实国家、市妇女儿童发展规划，协助政府制定本县妇女儿童发展《规划》，组织协调并推进《规划》的实施。

     （六）承办县委、县政府和上级妇联交办的有关事项。

      二、2019年度部门工作任务

      1、加强妇女思想政治引领。继续围绕“党政所急、妇联所能、妇女所需”的妇女工作发展战略，开展以“巾帼心向党·建功新时代”为主题系列宣传教育活动，发动妇女和家庭踊跃参与，引领广大妇女群众坚定不移地听党话跟党走，激励广大妇女岗位建新功。利用“宁陕女性”微信公众号等宣传平台，积极宣传妇联干部和妇女群众岗位建新功的典型经验，持续宣传妇联工作，展示妇女儿童事业发展成果。

2、继续开展巾帼脱贫行动。继续加大农村贫困妇女实用技术培训，带领农村妇女增收致富;深化“巾帼脱贫行动”，激励广大妇女干事创业热情。

3、加大妇女儿童维权工作力度。扎实做好接访调解、社会安全稳定工作，切实把维权服务送到基层、送到妇女群众身边。

4、深化富有妇联特色的家庭文明建设。将社会主义核心价值观融入家庭教育指导中，以寻找最美家庭为抓手，传承好家庭美德，弘扬社会新风正气。

5、切实为妇女儿童谋福祉。继续加大力度争取社会各界对贫困妇女儿童的帮扶力度，深入做好贫困妇女儿童摸底调查工作，建立完整详实的资料库，切实将党和政府的温暖能够及时的送到急需要帮助的弱势妇儿手中；进一步建立关爱贫困孤残儿童、留守流动儿童长效工作机制；继续做好贫困“两癌母亲”及维权救助等工作。

      三、部门预算单位构成

      县妇联为一级预算单位，无下属二级预算单位。部门经费管理方式采取国库集中支付，独立核算。

      四、部门人员情况说明

      截止2018年底，本部门人员编制5人，其中:参公管理事业编制5人。实有人员5人，单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

      截至2018年12月31日，本部门预算单位共有车辆0辆，其他固定资产金额为91205.00元，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算无车辆购置和大型设备采购预算。

      六、部门预算绩效目标说明

     本部门2019年已将项目支出妇女人均一元钱业务经费4万元和“三八”、“六一”活动经费3万元纳入绩效目标管理 。    

七、2019年部门预算收支说明

     （一）收支预算总体情况。

      2019年县妇联部门预算收入合计46.27万元，同口径相比2018年47.02万元减少0.75万元，减少比例为1.5%，减少原因为项目支出预算减少。

     （二）财政拨款收支情况。

      2019年县妇联部门预算收入合计46.27万元，同口径相比2018年47.02万元减少0.75万元，减少比例为1.5%，减少原因为项目支出预算减少。

2019年县妇联部门预算支出合计46.27万元，同口径相比2018年47.02万元减少0.75万元，减少比例为1.5%，减少原因为项目支出预算减少。

     （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

       1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

     2019年一般公共预算当年拨款46.72万元，同口径相比2018年47.02万元减少0.75万元，减少比例为1.5%，项目支出预算减少。

       2、支出按功能科目分类的明细情况。

       2019年部门预算支出合计46.27万元，其中：（1）人员经费支出33.10万元，比2018年26.52增加6.58万元，增幅为25%，增加原因为人员增加；（2）公用经费支出6.13万元，比2018年5.5万元增加0.63万元，增幅为11%，增加原因为人员增加；（3）项目经费支出7万元，比2018年减少8万元，减幅为53%，减少原因为2019年无基层妇联组织建设预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明    

2019年本部门一般公共预算支出46.27万元，工资福利支出33.10万元，全部为人员经费支出，比2018年增加6.58万元，增幅为25%，增加原因为人员工资正常增加。其中：基本工资为15.84万元，津贴补贴为15.94万元，奖金为1.32万元； 商品和服务支出6.13万元，比2018年5.5万元增加0.63万元，增幅为11%，增加原因为人员增加；项目经费支出7万元。其中：三八、六一活动经费3万元，妇女人均1元钱工作经费4万元，比2018年15万元减少8万元，减幅为53%，减少原因为2019年无基层妇联组织建设预算；对个人和家庭的补助0.04万元，比2018年增加0.02万元增加0.02万元，增加原因为人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出46.27万元，机关工作福利支出33.1万元，机关商品和服务支出13.13万元，对个人和家庭的补助 0.04万元。

     （四）政府性基金预算支出情况。

      本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

     （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

       本部门无国有资本经营预算拨款收支。

     （六）“三公”经费等预算情况。

     “三公”经费预算为0.3万元，其中公务接待费0.3万元，与2018年预算数减少0.1万元，减少原因为严格执行中央八项规定，控制三公经费。无因公出国（境）费用、无公务用车购置费。因公出国（境）费用保持零增长。2019年度无培训费、会议费预算。

     （七）机关运行经费安排情况。

      为保障县妇联机关正常运转，2019年本部门机关运行经费财政拨款预算公用经费支出13.13万元，比2018年20.5万元减少7.37万元，减幅为36%，减少原因为减少了基层妇联组织建设工作经费。

     （八）政府采购情况。

      2019年本部门政府采购预算共计2.00万元，为政府采购货物类办公用品预算。

      八、专业名词解释

   （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

     （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

宁陕县妇女联合会

2019年3月27日

   附件：妇联2019年部门综合预算表.pdf