宁陕县考核委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

  1.在县考核工作领导小组的领导下，负责做好日常事务性工作。
   2.制定年度目标责任考核办法和考核细则，负责各镇、县直部门年度工作目标任务的编制，分解、监控工作。
   3.负责目标责任考核工作的协调组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查。
   4.协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题。
   5.负责考核结果的汇总，审核、排序，对优秀单位和获得单项考核奖进行表彰奖励，并对考核结果的运用提出意见和建议。
   6.完成考核委员会交办的其他事项。

根据宁陕县政府机构改革方案，本部门2019年拟调整管理体制，更名为宁陕县考核委员会办公室,与县委组织部合署办公。

二、2019年年度部门工作任务

1.按照省市考核工作的要求，修订和完善我县2019年度各镇、县直部门和省市驻宁单位目标责任考核指标；组织开展好年终综合考核的实施和协调工作。

2.做好市委、市政府对县委、县政府年度目标责任考核工作。及时分解细化市考指标任务，将每一项考核指标任务分解落实到相关责任部门单位和责任人头上。

3.做好市考县指标完成情况检测，适时对指标运行情况进行收集分析、预警通报、督办整改，对重点指标实行“月考核、季通报”制度，监督指标责任部门抓好落实。

4.完成2018年度考核结果汇总审定工作，筹备召开2018年度目标责任考核表彰大会。

5. 推动“三项机制”落实应用。

三、部门预算单位构成

我办无基层预算单位；经费管理方式为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

县考核办是县委组织部代管的正科级财政全额预算事业单位，共有编制5名，其中：科级领导职数2名（1正1副），事业编制3名。目前实有人数3人，在编在岗3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标，拟于2020年将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入18.59万元，其中一般公共预算拨款收入18.59万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加5.41万元，增加原因是调入干部1人，工资福利支出增加；2019年本部门预算支出18.59万元，其中一般公共预算拨款支出18.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加5.41万元，主要原因是调入干部1人，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入18.59万元，其中一般公共预算拨款收入18.59万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加5.41万元，增加原因是调入干部1人，工资福利支出增加；2019年本部门财政拨款支出18.59万元，其中一般公共预算拨款支出18.59万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加5.41万元，增加原因是调入干部1人，工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出18.59万元，较上年增加5.41万元，增加原因是调入干部1人，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出18.59万元，其中：

行政运行（其他共产党事物支出）18.59万元，较上年增加5.41万元，增加原因是调入干部1人，工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出18.59万元，其中：

工资福利支出（301）17.22万元，较上年增加6.19万元，原因是调入干部1名；

商品和服务支出（302）1.34万元，较上年减少0.79万元，原因是严格执行新的办公经费标准，今年办公经费标准较上年度减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04万元，较上年增加0.02万元，增加原因是严格执行新的办公经费标准。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出18.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）17.22万元，机关商品和服务支出（502）1.34万元，对个人和家庭的补助0.04万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年减少0.2万元（33%），减少的主要原因是督导检查减少，公务接待次数减少，公务接待费用降低。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费费0.6万元，较上年减少0.2万元（33%），减少的主要原因是督导检查减少，公务接待次数减少；公务用车已交公车办，无公务用车运行维护费用。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排1.34万元，较上年减少0.79万元，减少原因是严格执行新的办公经费标准，今年办公经费标准较上年度减少。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元，用于制作“三项机制”宣传牌及目标责任考核奖牌制作。

（九）其他情况。

我办暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。            八、专业名词解释  

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费及反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2019年部门综合预算表考核办.pdf