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中共宁陕县委老干局2019年预算公开说明

索引号: zfbmnsxczj/2019-0083 公开责任部门: 宁陕县财政局
公开日期: 2019-04-10 08:25 成文日期: 2019-04-10 08:25
发布文号: 公开目录: 部门财政预算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

为做好我局预算公开工作,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将2019年预算信息公开如下:

一、部门主要职责及机构设置

    1、宣传贯彻执行党的老干部工作方针政策,了解掌握老干部需求,落实离休干部和县处级退休干部的政治待遇。

    2、督促、检查老干部“两项待遇”、“三个保障机制”的落实;会同有关部门落实离休干部的生活待遇和医疗待遇。

    3、指导、组织老干部开展文体活动,组织老干部参观考察本县经济发展项目,引导老干部在经济建设中发挥积极作用。

    4、接待并协调处理老干部来信来访。

    5、协调处理老干部逝世善后事宜,协调落实老干部遗属生活待遇。

    6、抓好离退休干部党支部建设。

    7、搞好老干部工作的调查研究。

8、完成上级业务部门和县委、县政府以及县委组织部交办的其它工作。

县委老干局属于财政全额拨款行政单位,无内设股室,有下属正科级财政全额拨款事业单位老干部活动中心(老年大学)。根据宁陕县政府机构改革方案,2019年将我单位的工作职责并入县委组织部,在县委组织部加挂县委老干部工作局牌子。

    二、2019年部门工作任务  

    1、全面落实老干部政治待遇和生活待遇,坚持老干部政治学习、参观考察、情况通报、征求意见、走访慰问等制度,加强对“三个机制”运行情况的监督检查,保证老干部离休费按时足额发放,医疗费按规定实报实销;

    2、高效利用老干部学习活动阵地,满足老干部精神文化生活需求。办好老年大学和老干部活动中心,开设老干部喜爱的专业班次,为老干部提供优质服务,吸引更多的老同志前来学习、娱乐

    3、组织引导老干部发挥自身独特优势,传播宁陕好声音,宣传宁陕正能量,进一步挖掘退休干部人才资源,为建设美丽富裕新宁陕出力献智。

    4、抓好部门自身建设,全面提升服务管理水平。加强老干部工作队伍思想作风建设和业务能力建设,把老干部工作队伍建设成讲政治、重感情、业务精、作风好、老同志信得过的过硬队伍。

三、部门预算单位构成

纳入本单位2019年预算编制范围的只有本部门。

四、部门人员情况说明

县委老干局共有行政事业编制人数6人,其中行政编制3人,事业编制3人;2019年初实有在职人数6人,其中行政4人,工勤1人,事业1人;单位管理的离退休人员6人,其中退休6人;遗属3人。

单位:人

五、国有资产占有使用有资产购置情况说明

截止2018年底,本单位无公务车辆及单价20万元以上的设备;资产总额507601.12元,其中,流动资产为34411.82元,固定资产为471754.3元(其中:房屋及建筑物价值93660元,面积343.7平方米,通用设备价值345734.3元,专用设备价值32360元),无形资产1435元。

2019年我单位预算安排购置办公设备1批30000元。

六、部门预算绩效目标说明

我部门预算绩效目标管理工作由县财政部门统一部署,各项工作进展情况一致。本部门2019年已将29.6万元专项经费(项目支出)纳入预算绩效目标管理,包括以下两项:

(一)离休干部专项经费预算10万元,老干部活动经费预算10万元。组织全县离退休干部参观视察不少于1次;组织全县老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动不少于3次;为保障离退休干部政治待遇得到保障,为其征订各类学习资料;老年大学全年招收学员300余人次。

(二)春节慰问费预算9万元,企业离休干部降温费预算0.65万元。开展离休干部、离休干部遗属、退休县级领导春节慰问9万元;为7名企业离休干部发放降温费0.65万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本单位预算收入84.66万元,全部为一般公共预算拨款收入。2019年本单位预算收入较上年减少5.6万元,主要原因为我单位管理的1名离休干部去世,工资福利支出减少。2019年本单位预算支出84.66万元,全部为一般公共预算拨款支出。2019年本单位预算支出较上年减少5.6万元,主要原因为我单位管理的1名离休干部去世,工资福利支出减少。

(二)财政拨款收支情况

2019年本单位财政拨款收入84.66元,全部为一般公共预算拨款收入。2019年本单位财政拨款收入较上年减少5.6万元,主要原因为我单位管理的1名离休干部去世,工资福利支出减少。2019年本单位财政拨款支出84.66万元,全部为一般公共预算拨款支出。2019年本单位财政拨款支出较上年减少5.6万元,主要原因为我单位管理的1名离休干部去世,工资福利支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本单位一般公共预算拨款支出84.66万元,较上年减少5.6万元,主要原因为我单位管理的1名离休干部去世,工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019年本单位一般公共预算支出84.66万元,全部为行政运行(2013601其他共产党事务支出)。其中人员经费支出48万元,较上年减少5.92万元,主要原因为我单位管理的1名离休干部去世,工资福利支出减少。公用经费支出7.01万元,与上年度基本持平,专项业务经费支出29.65万元(其中老干部活动费10万元,老干部慰问费9万元,离休干部活动费10万元,企业离休干部降温费0.65万元),较上年增加0.58万元,主要原因为2019年春节慰问离退休干部人员增加。

单位:万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本单位一般公共预算支出84.66万元,其中工资福利支出44.39万元,较上年增加2.22万元,原因为正常调资;商品和服务支出7.01万元,与上年持平;对个人和家庭的补助支出3.62万元,较上年减少8.13万元,原因为我单位离休干部去世,离休费用减少。专项业务经费支出29.65万元,与上年持平。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本单位一般公共预算支出84.66万元,其中工资福利支出44.39万元,较上年增加2.22万元,原因为正常调资;商品和服务支出36.66万元,与上年持平;对个人和家庭的补助支出3.62万元,较上年减少8.13万元,原因为我单位离休干部去世,离休费用减少。

单位:万元

 

(四)政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支,并己公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年我单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.31万元,较上年增加0.11万元,增加的主要原因是2019的我单位预算职工培训费0.11万元。其中,公务接待费0.2万元,与上年持平;培训费0.11万元,较上年增加0.11万元,增加的主要原因是2018年本部门未预算此项费用;因公出国预算及公务车辆运行维护费预算0元。

(七)机关运行经费安排情况

2019年我单位共安排机关运行费用7.01万元,与上年持平。其中办公费20800元,公务接待费2000元,工会经费4900元,福利费400元,其他交通费用38400元,其他商品服务支出3600元。

(八)政府采购情况

2019年我单位编制政府采购预算共1批合计30000元。

(九)其他情况

    我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制,无相关情况公开。

八、专业名词解释

    三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映本单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件:2019年部门综合预算表.pdf