中共宁陕县委统一战线工作部 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

        此部分为涉密内容，不公开。

二、2019年年度部门工作任务

1.民族工作。加快民族地区经济社会发展步伐，营造全县民族团结进步、社会稳定和谐的良好氛围。

2.宗教工作。加强县镇村三级宗教联络员网络建设，确保全县宗教领域大局稳定。

3.非公经济工作。加大非公有经济代表人士队伍建设，指导做好工商联工作。

4.党外代表人士工作。以促进政治民主为中心，扎实推进党外干部队伍建设，加强党外干部的教育、培养、推荐工作，协助组织部门做好党外干部的选拔、任用工作。

5.对台工作。加强对台胞、台属的联系沟通，积极协调帮助解决他们的困难，认真做好对台交流交往工作，为祖国统一做出积极贡献。

6.脱贫攻坚工作。做好江口镇江河村脱贫攻坚工作，确保贫困户按期脱贫。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、机关事业编制3人；根据宁编办发〔2019〕13号文件，统战部编制调整为行政编制5名，实有人员5人，其中行政5人。单位管理的退休人员7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆，2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年已将7万元项目支出纳入绩效目标管理，具体为：党外人士工作经费5万元，对台工作经费2万元。

专项资金绩效目标表已在预算公开表中进行公开。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入60.02万元，其中一般公共预算拨款收入60.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少7.66万元，主要原因是减少副处职级人员（退休）1人；2019年本部门预算支出60.02万元，其中一般公共预算拨款支出60.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少7.66万元，主要原因是减少副处职级人员（退休）1人。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入60.02万元，其中一般公共预算拨款收入60.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少7.66万元，主要原因是人员减少退休1人；2019年本部门财政拨款支出60.02万元，其中一般公共预算拨款支出60.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少7.66万元，主要原因是减少副处职级人员（退休）1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出60.02万元，较上年减少7.66万元，主要原因是人员减少退休1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出60.02万元，其中：

行政运行（349001）53.02万元，较上年减少7.84万元，原因是减少1名副处职级（退休）人员工资、车补等经费；项目支出7万元，其中对台2万元、党外工作经费5万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（349001）40.22万元，较上年减少6.93万元，原因是减少1名副处职级（退休）人员工资车补等经费。

商品和服务支出（349001）6.65万元，较上年减少0.9万元，原因是办公经费人均减少200元；

对个人和家庭的补助支出（349001）6.16万元，与上年持平。

专项业务经费支出（349001）7万元，与上年持平，主要用于对台和党外人士工作经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出60.02万元，其中：

工资福利支出（349001）40.22万元，较上年减少6.93万元，原因是减少1名副处职级（退休）人员工资车补等经费。

商品和服务支出（349001）6.65万元，较上年减少0.9万元，原因是办公经费人均减少200元；

对个人和家庭的补助支出（349001）6.16万元，与上年持平。

专项业务经费支出（349001）7万元，与上年持平，主要用于对台和党外人士工作经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年0.5万元持平。其中：公务接待费费0.5万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

我部2019年机关运行经费预算收入6.65万元，支出6.65万元，较上年减少0.9万元，主要原因是减少1名退休副处职级干部车补等经费。安排如下：其中用于办公费0.4万元、水电费0.22万元、物业管理费0.27万元、差旅费0.51万元、工会福利费0.48万元、公务接待费0.5万元、公车改革补助费3.84万元、退休干部公务费0.42万元等方面支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开、我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          2.三公经费：指指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

         附件：统战部2019年预算公开表.pdf