中共宁陕县委办公室2019年预算公开说明

一、主要职责工作职能

此部分为涉密内容，不公开。

二、2019年主要工作任务

1、围绕全县工作大局和县委决策部署，搞好综合协调工作，抓好工作落实

2、认真做好政务服务工作

3、完成县委交办的各项督查督办工作

4、加强事务后勤保障，保证日常工作高效运转

5、抓好机要保密工作

6、落实党风廉政建设主体责任工作

7、督促协调深化改革工作

8、做好扶贫包帮工作

9、做好全域旅游及招商引资协调服务工作

10、做好综治工作

11、完成两案办理工作

12、完成“三创一巩固”任务

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
    县委办公室机关内设2个股室，即：行政股、秘书股。下属1个行政机构，县委机要局（县密码管理局）。下属2个事业单位（县委督查督办室，县委信息管理办公室），一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无下属预算单位。

四、部门人员情况说明

本办核定编制34人（其中:行政编制12人，参照公务员管理编制11人，事业编制7人，工勤编制4人）， 年初在职  24人（其中：行政15人，事业6人，工勤编制3人），退休人员8人（其中行政退休8人），遗属1人，借调6人（机关人员2人，驾驶员4人），临聘人员5人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2019年初固定资产总值6265663.01元（其中：单位办公楼一栋，机关后勤服务楼一栋，其它办公用房一套。房屋总价值（含篮球场及草坪）3609207.56元。截止2018年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的车3台）。

2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

我单位预算绩效目标管理工作由县财政部门统一部署，各项工作进展情况一致。本单位2019年已将75万元专项经费纳入预算绩效目标管理，包括招商、协调办公经费和视频会议系统租赁费两项。

七、2019年部门预算收支说明及增减变动说明

1、收支预算总体情况。

2019年财政预算拨款收入285.87万元。其中：一般公共预算拨款收入285.87万元，政府性基金预算收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加17.26万元，主要原因是人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%，招录5名工作人员工资导致预算支出增加；2019年本部门预算支出285.87万元，其中一般公共预算拨款支出285.87万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门支出预算较上年增加17.26万元，主要原因是人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%，招录5名工作人员工资导致预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年财政预算拨款收入285.87万元。其中：一般公共预算拨款收入285.87万元，政府性基金预算收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加17.26万元，主要原因是人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%，招录5名工作人员工资导致预算支出增加；2019年本部门预算支出285.87万元，其中一般公共预算拨款支出285.87万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门支出预算较上年增加17.26万元，主要原因是人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%，招录5名工作人员工资导致预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出285.87万元，较上年增加17.26万元，主要原因是：人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%，招录5名工作人员工资导致预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出285.87万元，其中：

行政运行（2013101）285.87万元，较上年增加17.26万元，主要原因是：人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%，招录5名工作人员工资导致预算支出增加。

（1）人员经费：预算支出160.55万元，与上年145.8万元相比增加14.75万元，原因是：今年人员增加5人，年工资预算支出相应增加。

（2）公用经费：预算支出50.32万元，与上年47.82万元相比增加2.5万元，原因是：今年人均公务费按比例减少5%，是按实有人数（24人，人均3800元）预算支出，人员与去年相比增加5人，公用经费相应增加。

（3）专项业务经费：预算支出75万元，与上年75万元相比增加0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出285.87万元，其中：

工资福利支出（301）159.93万元，较上年145.13万元增加14.75元，原因是：今年增加工作人员5人，年工资预算支出相应增加；

商品和服务支出（302）50.32万元，较上年47.82万元增加2.5万元，原因是：今年人均公务费按比例减少5%，是按实有人数（24人，人均3800元）预算支出，人员与去年相比增加5人，公用经费相应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.62万元，较上年0.67万元减少0.05万元，原因是：退休人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出285.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.93万元，机关商品和服务支出（502）125.32万元，其中：专项业务费支出75万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）0万元，对事业单位资本性补助（506）0万元。

   4、政府性基金预算支出情况

我办当年无政府性基金预算收支，并已公开空表无政府性基金预算支出
    5、国有资本经营预算拨款收支情况

我办无国有资本经营预算拨款收支

    6、“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费中公务接待预算2.6万元，较2018年预算数下降0.4万元，减少原因是：今年县财政继续贯彻落实上级坚持厉行节约、反对浪费有关政策。公务用车维护费25万元，和2018年预算数相同。会议费预算、公车购置和因公出国暂未预算。

7、机关运行经费安排情况。本部门当年机关运行经费预算安排50.32万元，较上年47.82万元增加2.5万元，主要原因是：今年县财政继续贯彻落实上级坚持厉行节约、反对浪费有关政策，人均公务费按比例减少5%；招录工作人员5名人均公务经费开支增加。

    8、政府采购情况：政府采购2019年当年本部门政府采购预算共30万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

9、其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，部门无相关情况公开；我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名称解释  

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项业务经费：指县级配套工会经费资金预算经费、双节困难职工送温暖资金预算经费。

  3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  附件：2019年部门综合预算表.pdf