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中共宁陕县委办公室2019年预算公开说明

索引号: zfbmnsxczj/2019-0086 公开责任部门: 宁陕县财政局
公开日期: 2019-04-10 08:25 成文日期: 2019-04-10 08:25
发布文号: 公开目录: 部门财政预算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、主要职责工作职能

中共宁陕县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的综合办事机构。

1、负责为县委决策贯彻落实服务,履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作。负责县委的日常文书处理工作,县委领导公务活动的组织安排,县委召开各种会议的组织、筹备、服务工作,协助做好相关协调工作。
    3、负责及时、准确、全面地为县委收集、报送信息。围绕全县中心工作,开展调查研究,为县委决策提出意见和建议。
    4、负责围绕省、市、县重大决策和重要工作部署、会议确定事项和领导交办事项进行督促检查,确保县委决策和工作部署的贯彻落实。
     5、负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调,保证县委工作正常高效运转。
     6、负责各级党委及部门来文办理工作,县委及办公室文书的立卷、归档和印信管理工作。

7、负责全县党政系统密码管理和密码通信工作。承担县委、县政府和县级有关部门的密码、明传电报的传输办理工作;严格执行24小时值班制度,保证党和国家秘密的绝对安全。

8、承担县委信息化建设和应急密码通信随行服务工作。

9、承担省、市、县委重大决策、重要工作部署督促检查情况的反馈工作及省、市、县领导的批示事项和会议确定事项催办落实工作。负责编发《宁陕督查督办》。

10、负责完成县委交办的其他工作。

二、2019年主要工作任务

1、围绕全县工作大局和县委决策部署,搞好综合协调工作,抓好工作落实

2、认真做好政务服务工作

3、完成县委交办的各项督查督办工作

4、加强事务后勤保障,保证日常工作高效运转

5、抓好机要保密工作

6、落实党风廉政建设主体责任工作

7、督促协调深化改革工作

8、做好扶贫包帮工作

9、做好全域旅游及招商引资协调服务工作

10、做好综治工作

11、完成两案办理工作

12、完成“三创一巩固”任务

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
    县委办公室机关内设2个股室,即:行政股、秘书股。下属1个行政机构,县委机要局(县密码管理局)。下属2个事业单位(县委督查督办室,县委信息管理办公室),一级预算单位,经费管理方式为全额财政拨款,无下属预算单位。

四、部门人员情况说明

本办核定编制34人(其中:行政编制12人,参照公务员管理编制11人,事业编制7人,工勤编制4人), 年初在职  24人(其中:行政15人,事业6人,工勤编制3人),退休人员8人(其中行政退休8人),遗属1人,借调6人(机关人员2人,驾驶员4人),临聘人员5人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

2019年初固定资产总值6265663.01元(其中:单位办公楼一栋,机关后勤服务楼一栋,其它办公用房一套。房屋总价值(含蓝球场及草坪)3609207.56元。截止2018年底,本单位所属预算单位共有车辆7辆,单价20万元以上的车3台)。

2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

我单位预算绩效目标管理工作由县财政部门统一部署,各项工作进展情况一致。本单位2019年已将75万元专项经费纳入预算绩效目标管理,包括招商、协调办公经费和视频会议系统租赁费两项。

七、2019年部门预算收支说明及增减变动说明

1、收支预算总体情况。

2019年财政预算拨款收入285.87万元。其中:一般公共预算拨款收入285.87万元,政府性基金预算收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加17.26万元,主要原因是人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%,招录5名工作人员工资导致预算支出增加2019年本部门预算支出285.87万元,其中一般公共预算拨款支出285.87万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门支出预算较上年增加17.26万元,主要原因是人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%,招录5名工作人员工资导致预算支出增加

(二)财政拨款收支情况。

2019年财政预算拨款收入285.87万元。其中:一般公共预算拨款收入285.87万元,政府性基金预算收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加17.26万元,主要原因是人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%,招录5名工作人员工资导致预算支出增加2019年本部门预算支出285.87万元,其中一般公共预算拨款支出285.87万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门支出预算较上年增加17.26万元,主要原因是人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%,招录5名工作人员工资导致预算支出增加

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出285.87万元,较上年增加17.26万元,主要原因是:人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%,招录5名工作人员工资导致预算支出增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出285.87万元,其中:

行政运行(2013101285.87万元,较上年增加17.26万元,主要原因是:人均公务费预算支出在去年的基础上按比例减少5%,招录5名工作人员工资导致预算支出增加

1)人员经费:预算支出160.55万元,与上年145.8万元相比增加14.75万元,原因是:今年人员增加5人,年工资预算支出相应增加。

2)公用经费:预算支出50.32万元,与上年47.82万元相比增加2.5万元,原因是:今年人均公务费按比例减少5%,是按实有人数(24人,人均3800元)预算支出,人员与去年相比增加5人,公用经费相应增加。

3)专项业务经费:预算支出75万元,与上年75万元相比增加0万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出285.87万元,其中:

工资福利支出(301)159.93万元,较上年145.13万元增加14.75元,原因是:今年增加工作人员5人,年工资预算支出相应增加;

商品和服务支出(302)50.32万元,较上年47.82万元增加2.5万元,原因是:今年人均公务费按比例减少5%,是按实有人数(24人,人均3800元)预算支出,人员与去年相比增加5人,公用经费相应增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.62万元,较上年0.67万元减少0.05万元,原因是:退休人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

  2019年本部门一般公共预算支出285.87万元,其中:

机关工资福利支出(501)159.93万元,机关商品和服务支出(502)125.32万元,其中:专项业务费支出75万元,机关资本性支出(一)(503)0万元,机关资本性支出(二)(504)0万元,对事业单位经常性补助(505)0万元,对事业单位资本性补助(506)0万元。

   4、政府性基金预算支出情况

我办当年无政府性基金预算收支,并已公开空表无政府性基金预算支出
    5、国有资本经营预算拨款收支情况

我办无国有资本经营预算拨款收支

    6“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费中公务接待预算2.6万元,较2018年预算数下0.4万元减少原因是:今年县财政继续贯彻落实上级坚持厉行节约、反对浪费有关政策。公务用车维护费25万元,和2018年预算数相同会议费预算、公车购置和因公出国暂未预算。

7、机关运行经费安排情况。本部门当年机关运行经费预算安排50.32万元,较上年47.82万元增加2.5万元,主要原因是:今年县财政继续贯彻落实上级坚持厉行节约、反对浪费有关政策,人均公务费按比例减少5%;招录工作人员5名人均公务经费开支增加。

    8、政府采购情况:政府采购2019年当年本部门政府采购预算共30万元,其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

9、其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制,部门无相关情况公开;我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制,无相关情况公开。

八、专业名称解释  

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项业务经费:指县级配套工会经费资金预算经费、双节困难职工送温暖资金预算经费。

3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  附件:2019年部门综合预算表.pdf