中共宁陕县委政法委员会2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

此部分为涉密内容，不公开。

二、2019年年度部门工作任务

1、深入推进扫黑除恶专项斗争。紧盯2019年“彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤”这一目标，以查处涉黑涉恶重大案件、铲除黑恶势力经济基础、深挖彻查“关系网”“保护伞”为主攻方向，按照进一步提升政治站位、采取过硬措施、开展专项整治、巩固基层政权、形成攻坚合力、加强问题督导的要求，把扫黑除恶专项斗争推向纵深。切实加强扫黑办自身建设，统一规范线索管理、数据台账、硬件标识，提高工作规范化水平，全力配合做好中央督导组来宁督导工作。

2、构建更高水平的平安宁陕建设工作体系。树立“大平安”理念，按照“涵盖面更广、操作性更强、目标导向更鲜明”的思路，构建更高水平的平安宁陕建设工作体系。以争创全国综治优秀市和全省“平安鼎”为载体，推动实现“小治安”到“大平安”质的飞跃。推动形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理格局。

3、基层治安防范网络建设和基层基础工作。加强治安防范网络建设，督促镇、部门对治安防范网络组织进一步充实调整，加强业务培训；抓好各镇综治维稳中心建设，确保大多数镇达到标准化目标。
  4、矛盾纠纷排查调处。加大对矛盾纠纷排查调处指导、督办力度，健全“三调联动”机制，调处率达到90%以上；实现“一控双降”目标；每月按时上报情况。         
  5、维护社会稳定。督促建立健全社会治安预警机制，妥善处理涉法涉诉上访问题，完善重大项目实施风险评估机制，密切掌握社会治安动态和“法轮功”等邪教组织、人员动向，实现“三个零”指标，抓好全县无邪教社区（村）的创建巩固工作和警示教育。
  6、综合治理暨平安建设宣传。组织以“七五”普法为主要内容的综治宣传月活动及平安宁陕宣传，确保全县社会治安满意率达到全省平均水平以上，平安建设知晓率达到全省平均水平以上。
  7、在政法各部门开展习近平总书记重要讲话和《中国共产党政法工作条例》大学习、大培训活动，组织干警培训学习、争创人民满意政法干警(单位)活动，确保政法系统干警整体形象满意度居全省中上水平；加强政法队伍政治思想建设，搞好执法监督，协助组织部门完成对政法各家的干部调配工作；本单位干部职工无违法违纪案件。

8、负责政务热线的接听、转办、督办、回访、评价工作；办理县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

县委政法委部门预算只包括部门本级（机关）预算，无基层预算单位，经费由政府财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门（正科级行政单位，2016年经县委、县政府批准下设临时机构宁陕县社情民意调查中心）人员编制11人，其中行政编制5个，参公管理事业编6个；县社情民意调查中心从基层抽调干部3人，临时聘用人员6人，县扫黑办从政法单位抽调干部4名，2018年底实有29人，在岗12人，退休人员4人、抽调7人、临聘6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额1037772.82元，其中有网格化工作平台1个34.98万元，视联网硬件设备一套30.825万元，无流动资产。2019年单位未安排购置单价20万元以上的办公设备。

六、部门预算绩效目标说明：

根据财政局的统一安排，本部门2019年已将扫黑除恶专项经费、维稳工作专项经费、民调中心运行费60万元纳入绩效目标管理。具体包括以下三项：

1、县财政拨付30万元用于民调中心运行费，用于支付临聘人员工资及“四险一金”20.85万余，办公等费用支出9.15万元。

2、县财政拨付扫黑除恶专项工作经费20万元，用于扫黑除恶宣传15.52万元，4.48万元用于日常办公。

3、县财政拨付维稳工作专项10万元，具体为：“两率两度”宣传费6万元，重大项目稳评及平安创建活动4万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入183.37万元，预算支出183.37万元，部门总体收支与上年对比减少2.5万元，减少的主要原因是今年治安中心户长工资28.63万元未纳入预算，但今年增加了扫黑除恶专项经费20万元，总体来说较上年减少了2.5万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门收支全部为财政拨款。部门财政拨款183.37万元，比上年减少2.5万元。减少的主要原因是今年治安中心户长工资28.63万元未纳入预算，但今年增加了扫黑除恶专项经费20万元，总体来说较上年减少了2.5万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。 

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出183.37，较上年减少2.5万元，主要原因是今年治安中心户长工资28.63万元未纳入预算，但今年增加了扫黑除恶专项经费20万元，总体来说较上年减少了2.5万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出183.37万元，其中：行政运行（2013601）133.37万元，较上年减少22.5万元，原因是干部调资增加6.7万元，治安中心户长工资28.74万元未纳入年初预算；其他共产党事务支出（2013699）50万元，较上年增加20万元，原因是增加了扫黑除恶专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出183.37万元，其中：工资福利支出114.87万元，较上年增加13.15万元，原因是根据国家规定的工资福利政策标准干部调资增加6.7万元，县社情民意调查中心临聘人员社会保障费缴纳6.45万元；商品和服务支出68.4万元，较上年增加12.99万元，原因是增加了扫黑除恶专项工作经费；对个人和家庭的补助支出0.11万元，较上年减少28.63万元，原因是治安中心户长工资28.63万元未纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本单位公车、公务出国预算为零，公务接待预算1.4万元，较上年相比减少0.5万元。按照逐年缩减三公经费的要求，2019年进一步压缩公务接待支出，减少公务接待0.5万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年商品和服务费预算安排14.85万元，其中办公费0.5万元、水费0.1万元、电费0.98万元、邮电费0.4万元、物业费0.2万元、议费0.6万元、公务接待1.4万元、其他交通费9.18万元、工会、福利费1.25万元、其他商品服务支出0.24万元。较上年相比减少了0.56万元，主要原因是节省公务开支。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共38.2万元，其中政府采购货物类预算38.2万元

（九）其他情况。

本部门暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

       附件：2019年部门综合预算表_[343]中共宁陕县委政法委员会.pdf