宁陕县新型农村合作医疗管理办公室2019年部门综合预算说明

    为了做好预算信息公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，根据《2013年宁陕县县级部门预算公开实施方案》宁政办发[2013]56号）文件要求，现将我单位2019年部门预算信息公开如下：

    一、部门主要职责   

    1、主持宁陕县新型农村合作医疗管理办公室全面工作。   

    2、执行县委、县政府和上级业务主管部门的各项决策部署。   

    3、研究提出新农合制度实施中存在的问题，及时上报工作的运行情况；保证全县新型农村合作医疗工作的有序进行。   

    4、检查指导定点医疗机构新农合政策执行情况，不断提高全县新型农村合作医疗工作的规范化水平。   

    5、负责全县新型农村合作医疗相关政策、规划、方案、工作计划的制定和组织实施，协调和解决合作医疗工作中的矛盾和问题。   

    6、负责新农合基金拨付的签字审核，负责新农合基金安全运行。   

    二、2019年度部门主要工作任务   

紧紧围绕稳基本，推大病、扩慢病、促改革、强监管、建平台的总体思路。以提高新农合的覆盖面和参合群众收益率为目标。以提升服务水平，提高保障能力，提高基金使用效率为抓手，确保我县新农合制度平稳，持续发展。   

     （一）切实做好宣传发动工作，确保宣传工作真实有效  

     （二）加大筹资力度，认真落实筹资政策  

     （三）继续规范合作医疗运行管理，健全合作医疗管理体系  

     （四）继续加大基金监管力度，不断完善监督机制  

     （五）加强管理能力建设，不断提高管理水平  

     （六）围绕提高基金运行效益，不断规范定点医疗机构服务行为  

     （七）创新补偿机制，努力提高结报效能  

     （八）做好农村贫困家庭的医疗救助工作  

    三、部门预算单位构成   

    1.本部门的部门预算只包括部门本级预算。   

    四、部门人员情况   

截止2018年底，宁陕县合疗办内设3个职能股室即:综合业务股、稽核监督股、基金管理股。事业人员编制为6人，实有事业人员9人，其中：专业技术岗位5人、事业管理人员4人。单位管理的退休人员1人。

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况  

截止2018年底，本部门资产总额1291557.34，其中：流动资产248551.79、固定资产1043005.55。有车辆1辆。2019年未安排20万元以上设备购置。   

    六、部门预算绩效目标   

我部门预算绩效目标管理工作由县财政部门统一部署，本部门2019年已将参合人员工作经费17.65万元支出纳入绩效目标管理。 保证2019年本单位正常运转及完成各项职能工作任务。   

    七、部门预算收支编制的相关依据及测算   

    1.收支预算总体情况及增减变动情况   

宁陕县合疗办2019年预算收入86.07万元，预算支出86.07万元，比2018年预算收入83.49万元多2.58万元、支出83.49万元多2.58万元。   

    2.财政拨款收支情况   

    本部门收支预算资金为公共预算财政拨款资金。   

    3.公共预算拨款支出明细情况及资金变动   

宁陕县合疗办2019年公共预算支出86.07万元，按功能科目分类：基本支出65.41万元、项目支出20.65万元；按经济分类：工资福利支出62.32万元、商品和服务支出20.70万元、对个人和家庭支出3.04万元。2018年公共预算支出83.49万元，其中：工资福利支出59.67万元、商品和服务支出20.75万元、对个人和家庭支出3.07万元。2019年比上年增加2.58万元，其中：工资福利支出增加2.65万元、商品和服务支出减少0.05万元、对个人和家庭支出减少0.05万元.   

    4.政府性基金预算支出   

   宁陕县合疗办无政府性基金预算支出，并已公开空表。  

    5.国有资本经营预算拨款收支   

   宁陕县合疗办无国有资本经营预算支出。  

    6.“三公”经费   

宁陕县合疗办2019年度“三公”经费预算0.96万元，其中：公务接待费0.96万元。2019年比上一年度减少3.00万元，是公务用车运行费列项目支出。随着业务量的增大，下乡业务工作指导及外伤核查次数增加。   

    7.部门运行费用   

2019年度商品和服务预算支出20.71万元，其中：办公费9.01万元、印刷费0.96万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费2.00万元、公务接待费0.96万元、工费经费0.68万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出0.06万元。2019年减少办公费0.06万元、增加工会经费0.01万元。   

    8.政府采购情况   

2019年度政府采购13.20万元，其中政府采购货物类预算8.50万元、政府采购服务类预算4.70万元。     

    八、专业名称解释   

1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。   

    2、机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

      附件：2019年部门预算公开报表-合疗办.pdf