宁陕县卫生计生监督所2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、受宁陕县卫生与健康局委托，承担全县卫生监督执法工作；承担对公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生等机构的监督管理；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医及非法采供血行为；执行卫生行政处罚的决定；开展经常性卫生监督，组织现场卫生监测、采样，并向社会公布卫生监督、监测情况；进行辖区内公共场所行业的卫生许可及医疗机构执业许可，从业人员健康证的发放工作；对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督；对辖区内违反卫生法律、法规的行为进行查处，受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报；对辖区内传染病暴发疫情、职业中毒等突发公共卫生事件进行调查处理，并提出处理意见；

2、承担辖区农村卫生监督（卫生监督协管）的培训和指导；

3、开展卫生法律、法规知识的宣传培训及咨询服务，对从业人员进行卫生知识培训；

4、完成卫生与计划生育局交付的其他工作任务。

5、宁陕县卫生计生监督所内设4个股级机构，分别是所长室、综合办公室、综合监督股、计划生育监督股；根据宁陕县政府机构改革方案，2019年2月，宁陕县卫生与计划生育局更名为宁陕县卫生健康局，卫生计生监督所仍为宁陕县卫生健康局下属事业单位（参公管理），机构设置及职能未变动。

二、2019年年度部门工作任务

1.加强卫生监督体系建设，努力提高执法能力；

2.提高卫生监督机构网络建设，完善乡镇协管员制度；以公共卫生服务项目实施为契机，巩固提高镇、村卫生监督协管网络。

3.突出重点、切实履行卫生监管职责，重点做好公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生的日常监督检查，积极开展医疗市场的监管，深入开展打击非法行医行动及传染病防治。

三、部门预算单位构成

卫生计生监督所是财政全额拨款的事业单位，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

四、部门人员情况说明

宁陕县卫生计生监督所是隶属宁陕县卫生健康局的事业单位，截止2018年底，本部门人员编制9人，其中行政编制6人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。副科级建制，所长1名，实有编制9名，年初在岗人员6人，离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年底资产合计29.97万元，其中：固定资产总值为24.5万元，流动资产总值为5.47万元，其中财政应返还额度2.58万元，其他应收款2.89万元。截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，2000元以上的设备30台（套）。复印机2 台、打印机3台、笔记本2台、台式电脑7台、 投影仪1台、电视1台、空调4台3挂一柜、执法设备10台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标，拟于2020年将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入58.67万元，其中一般公共预算拨款收入58.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加9.31万元，主要原因单位正常调资、设备更新等需增加预算；2019年本部门预算支出58.67万元，其中一般公共预算拨款支出58.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加9.31万元，主要原因是新增支出用于单位正常调资及设备更新。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入58.67万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加9.36万元，主要原因是单位正常调资、设备更新等需增加预算；2019年本部门预算支出58.67万元，其中一般公共预算拨款支出58.67万元，无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加9.31万元，主要原因是新增支出用于单位正常调资及设备更新。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出58.67万元，较上年增加9.31万元，主要原因是需要购进办公及执法设备。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出58.67万元，其中：

卫生和健康支出58.67万元，较上年增加15.92万元。原因是增加部分为其工资正常调资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出58.67万元，其中：工资福利支出51.76万元，较上年增加15.47万元，原因是工资调增。商品和服务支出6.86万元，较上年增加0.42万元，原因是采购办公及执法设备。对个人和家庭的补助支出0.05万元，较上年增加（减少）0.02万元，原因是补助基数增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门当年无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.1万元（33%），增加（减少）的主要原因是单位压缩日常接待。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费费0.3万元，较上年减少0.1万元（33%），减少的主要原因是单位压缩日常接待；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排6.96万元，较上年增加0.62万元，主要原因是更新单位执法设备。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共4.3万元，其中政府采购货物类预算4.3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（九）其他情况。

“我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开”、“我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开”。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：卫监所2019年部门预算公开报表-.pdf