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宁陕县卫生健康局2019年部门综合预算说明

索引号: zfbmnsxczj/2019-0097 公开责任部门: 宁陕县财政局
公开日期: 2019-04-10 08:25 成文日期: 2019-04-10 08:25
发布文号: 公开目录: 部门财政预算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、部门主要职责及机构设置

1贯彻落实中、省、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划,指导、监督、检查执行情况,指导基层卫生和计划生育规划的编制和实施。负责协调推进全县医药卫生体制改革,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

2负责拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治监督工作。负责卫生应急工作,拟定全县卫生应急预案和措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和应急处置,负责传染病疫情信息的报送和发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估。负责国家、省食品安全标准的宣传贯彻。

4负责拟订并实施卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理,贯彻和组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。制定并组织实施卫生和计划生育专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。参与协调组织全县无偿献血工作。

6负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,提出医疗服务和药品价格政策的建议。鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展,建立和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

7负责组织实施国家基本药物制度,负责药品、医疗器械中采购的组织实施与监督管理,执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用有关规定。

8负责落实生育政策,组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测全县计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,预防和减少出生缺陷发生的风险。

9组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。

10制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育区域协作机制信息共享和公共服务工作机制。

11拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善国家住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

12拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,指导卫生和计划生育科技成果的普及和应用工作。组织发展重点学科建设,组织实施在职医护人员、毕业后医学教育和继续医学教育。

13负责新型农村合作医疗的综合管理和大病保险的监督管理,提高医疗保障水平。

14指导和加强基层卫生和计划生育工作及服务网络建设,完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。组织实施计划生育一票否决制和计划生育目标责任制考核。

15负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查分析。

16组织制定中医药发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划,发展中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

17指导全县干部保健工作,承担县级保健对象的医疗保健和重要会议预重大活动的医疗保障工作。

18承担县级卫生计生各项领导小组办公室日常工作。

19承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责,县卫生和计划生育局设7个内设机构。分别为办公室、医政(医改)股、公共卫生管理股、计划生育指导股、政策法规股 、规划财务信息股和爱国卫生运动委员会办公室。

根据宁陕县政府机构改革方案,本部门2019年更名为宁陕县卫生健康,相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

1.持续强化县镇村医疗卫生单位人财物的投入,提升医疗卫生服务能力,确保县域内就诊率达90%以上。

2.加快实施卫生项目建设,金川、太山庙、旬阳坝、广货街卫生院新建项目投入使用,县中医院建设项目主体完工;3个村卫生室6月底前全部建成。

3.全面深化党建+四个一健康扶贫行动,扎实推进基本公共卫生和家庭医生签约服务工作

4.推进国家级慢病示范县创建工作,确保顺利通过国家卫生县城复审,完成全县农村卫生厕所改造1000座。

5.进一步落实好贫困人口“四重保障”机制

6.完成脱贫攻坚指挥部安排的脱贫工作任务和筒车湾镇桅杆坝村包抓帮扶任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(卫健局机关)预算和部分所属事业单位预算。其中局机关、红十字会和14所乡镇卫生院属于财政全额拨款事业单位;县中医院属于财政定额拨款事业单位。

纳入本部门2019年部门预算编制单位共有17个,包括:

 

序号

单位名称

1

宁陕县卫生健康局

2

宁陕县红十字会

3

宁陕县中医院

4

四亩地中心卫生院

5

筒车湾中心卫生院

6

皇冠中心卫生院

7

江口中心卫生院

8

龙王中心卫生院

9

城关卫生院

10

汤坪卫生院

11

旬阳坝卫生院

12

广货街卫生院

13

金川卫生院

14

太山庙卫生院

15

梅子卫生院

16

丰富卫生院

17

新场卫生院

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门预算人员编制175人,其中行政编制13人、事业编制162人;实有人员207人,其中行政编制18人、全额事业编制150人,差额事业编制39人。单位管理的退休人员70人。

人员情况柱状图或饼状图

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆9辆,单价20万元以上的设备8台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年已将医疗卫生机构医源性污水处理工程项目纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2333.74万元,其中一般公共预算拨款收入2333.74万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加217.4万元,主要原因是本年度增加医疗卫生机构医源性污水处理工程项目2019年本部门预算支出2333.74万元,其中一般公共预算拨款支出2333.74万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加217.4万元,主要原因是增加医疗卫生机构医源性污水处理工程项目。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2333.74万元,其中一般公共预算拨款收入2333.74万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加217.4万元,主要原因是本年度增加医疗卫生机构医源性污水处理工程项目2019年本部门财政拨款支出2333.74万元,其中一般公共预算拨款支出2333.74万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加217.4万元,主要原因是增加医疗卫生机构医源性污水处理工程项目。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出2333.74万元,较上年增加217.4万元,主要原因是增加医疗卫生机构医源性污水处理工程项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2333.74万元,其中:

1)其他红十字事业支出2081699)22.79万元,较上年减少7.04万元,原因是人员调出,人员经费下降;

2)卫生健康管理事务行政运行支出2100101)181.18万元,较上年减少1.52万元,原因是人员调出,人员经费下降;

3)其他卫生健康管理事务支出(2100199)331.00万元,较上年增加331万元,原因是增加医疗卫生机构医源性污水处理工程项目;

4)中医(民族)医院(2100202)344.17万元,较上年增加243.6万元,原因是引进本科毕业生,人员增加,相应人员经费增加;

(5)乡镇卫生院(2100302)958.98万元,较上年增加73.61万元,原因是新增长聘人员转正,相应人员经费增加;

6)其他基层医疗卫生机构支出(2100399)106.21万元,较上年增加0.94万元,原因是新增村卫生室1个,相应人员经费增加;

7)基本公共卫生服务(2100408)24.8万元,较上年无变化。

8)其他公共卫生支出(2100499)26.7万元,较上年减少24.48万元,主要是减少9名长聘人员,相应人员经费减少;

9)计划生育服务(2100717)232.57万元,较上年减少26.47万元,主要是农村计生家庭人员变化,相应人员补助减少。

10)其他计划生育事务支出(2100799)105.35万元,较上年增加3.75万元,主要是人均计生事业费较上年增加0.5元。

 

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出2333.74万元,其中:按经济科目分类具体情况基本支出2002.74万元,具体为:

工资福利支出(301)1347.9万元,较上年增加288.64万元,主要原因是中医院引进本科毕业生,人员增加,相应人员经费增加。

商品和服务支出(302)133.55万元,较上年增加5.9万元,主要原因是2018年中医院药品收入增加,相应的取消药品加成补助增加。

对个人和家庭的补助支出(303)515.43万元,较上年增加5.86万元,主要原因是2019年新增生免费婚检项目县级配套资金。

按经济科目分类具体情况项目支出为331万元,具体为:其它资本性支出331万元,较上年增加271万元了,原因是2019年增加了医疗卫生机构医源性污水处理工程项目331万元。

工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准,按2018年12月在册人数及工作人员变动情况进行测算核定,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资。商品服务支出主要是维持单位运转的工作经费,包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、其他交通费、维修(护)费、实施基本药物制度补助等。对个人和家庭的补助支出主要是局机关的退休人员公务费、乡镇卫生院遗属生活补助、培养医学生补助、村医补助以及农村计生合疗补助、双女户结扎奖励、独子保健费、中心户长报酬等计生事业费。其他资本性支出为2019年医疗卫生机构医源性污水处理工程项目331万元。

 

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出2333.74万元,其中:

机关工资福利支出(501)160.04万元,机关商品和服务支出(502)28.51万元,机关资本性支出(一)(503)331万元,对事业单位经常性补助(505)1292.91万元,对个人和家庭的补助521.89万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.89万元,较上年减少0.31万元(9.7%),减少的主要原因是厉行节约,减少支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费费2.89万元,较上年减少0.31万元(9.7%),减少的主要原因是厉行节约,减少支出;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排133.55万元,较上年增加5.9万元,增长4.6%,主要原因是中医院药品收入增加,相应取消药品补助增加。其中:办公费0.88万元、印刷费0.28万元,电费0.12,邮电费0.78万元,物业管理费0.4万元,差旅费0.8万元,租赁费0.2万元,工会经费1.75万元,福利费0.15万元,其他交通费43.56万元,劳务费0.48万元,公务接待费2.88万元,维修(护)费0.4万元,其他商品服务支出80.86万元。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共912万元,其中政府采购货物类预算79万元、政府采购服务类预算133万元、政府采购工程类预算700万元。

(九)其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制,无相关情况公开”。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附:卫健局-2019年部门综合预算表.pdf

 

 

二〇一九年四月一日