宁陕县医院2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宁陕县医院是集医疗、急救、教学、预防保健为一体的非营利性二级甲等综合医院，是城镇职工、城镇居民医疗保险和新农合定点医院。并承担着全县传染病防治工作、慢病工作、老年病康复工作等公共卫生工作，为县卫生和计划生育局下属正科级财政差额补贴事业单位，内设临床、医技、行政后勤30个科室。

二、2019年年度部门工作任务  

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，以实施健康宁陕战略为主线，以健立现代医院管理制度、全面提升医疗服务能力为目标，落实医改政策、健康扶贫政策，加强医疗质量、技术准入、学科建设、人才建设、行风建设、文化建设。努力为人民群众提供更加满意的卫生和健康服务，增强人民群众获得感。全年完成门急诊15万人次，住院9500人次，业务收入6300万元的目标。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算，无基层预算单位，属于财政差额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门事业编制120人，实有在职人员280人，其中在编在岗人员143人，借调基层卫计人员11人、长期临聘人员126人。单位管理的离退休人员61人；管理的六十年代精简人员和遗属人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年末，本部门资产总额9075.46万元，其中流动资产4033.42万元，固定资产净值5014.16万元；共有车辆4辆（其中行政用车1辆，救护车3辆）；价值百万元以上医疗设备2台，50万元以上医疗设备8台,20万元以上医疗设备15台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年已将基本支出1570.37万元，纳入绩效目标管理。

本部门2019年在县委县政府和县卫健局的领导支持下，将财政补助资金合理分配使用，继续深化公立医院综合改革，建立现代医院管理制度和法人治理结构，完善绩效分配制度改革，建立符合医疗行业特点的薪酬制度改革，坚持公立医院的公益性，保证医院正常运行，提高服务效率，调动积极性，稳定壮大医疗人才队伍。不断提升医疗质量医疗安全和服务能力，持续巩固二甲创建成果；加强重点学科建设，落实完善分级制度，推进县域医共体建设，认真开展“一心三点”区域医共体建设，开展县、镇、村一体化试点工作。全力做好健康扶贫工作，完成好健康扶贫的各项任务，加快四个中心建设和人才培养，按时完成危重新生儿急救和转诊中心建设，积极筹建胸痛中心和卒中中心建设，分层次加快人才培养。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

我部门属财政差额拨款事业单位，财政主要补助在编职工及长期临聘人员70%基本工资、五险一金、取消药品加成补助及挂号补助。

2019年本部门预算收入7880.37万元，其中一般公共预算拨款收入1570.37万元，业务收入预算6300万元(包含门诊收入预算1575万元；住院收入预算4725万元)；2019年本部门预算收入较上年增加1406.64万元，主要原因是业务收入按2018年实际收入10%的增长速度增加预算收入570万元，其次长期临聘人员及新进本科生增加，基本工资及社会保障财政补助增加；2019年本部门预算支出7727.42万元，其中一般公共预算拨款支出1570.37万元、业务支出及其他支出预算6157.05万元，2019年本部门预算支出较上年增加1281.95万元，主要是业务量增加，业务支出中人员经费支出也相应增加。

2019年度收支结余预算152.95万元

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1570.37万元，其中一般公共预算拨款收入1570.37万元；2019年本部门财政拨款收入较上年增加106.64万元，主要原因是长期临聘人员及新进本科生增加，基本工资及社会保障财政补助增加；2019年本部门财政拨款支出1570.37万元，其中一般公共预算拨款支出1570.37万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加106.64万元，主要原因是业务量增加，业务支出中人员经费支出也相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1570.37万元，较上年增加106.64万元，主要原因是业务量增加，业务支出中人员经费支出也相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1570.37万元，其中：

卫生健康支出中的公立医院综合医院支出1570.37万元，较上年增加106.64万元，原因是业务量增加，业务支出以及人员经费支出也相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1570.37万元，其中：

工资福利支出1240.37万元，较上年增加96.64万元，原因是长期临聘人员及新进本科生逐年增加，基本工资及社会保障财政补助增加；

商品和服务支出330万元，较上年增加10万元，原因是门急诊病人逐年增加，挂号费补助增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年和2019年，本部门无机关运行经费预算。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共1220万元，其中政府采购货物类预算630万元、政府采购服务类预算140万元、政府采购工程类预算450万元。

（九）其他情况

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县医院2019年部门预算公开报表.pdf

宁陕县医院

2019年3月29日