宁陕县公安局2019年部门预算公开

根据宁陕县人民政府办公室《关于进一步加强财政管理的通知》和宁陕县财政局（宁财办预〔2019〕28号）文件精神，为做好我单位预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我部2019年度部门预算、“三公经费”预算公布如下：

一、部门主要职责

    此部分为涉密内容，不公开。

二、2019年度主要工作目标及任务

2019年，全县公安机关总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神，按照中省市政法、公安工作会议部署要求，聚焦维护社会大局稳定“第一要务”、市县考核保先争优 “第一目标”、严管厚爱队伍“第一工程”“三个第一”，打造四位一体护学岗、重点人员一人四管智慧管控、一室两站三队旅游警务、危化品安全管理、农村道路125机制“五张品牌”，决战决胜政治安全保卫仗、风险化解攻坚仗、严打犯罪主动仗、公共安全治理仗、社会防控整体仗“五大保卫仗”，以新业绩、新成效，赢得党委政府、上级公安机关、人民群众、公安民警的新满意，以优异成绩向新中国70周年华诞献礼！

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

宁陕县公安局是财政全额拨款预算单位，内设10个部门：政工监督室、指挥中心、纪检监察、警务保障室、交通安全管理大队、治安管理大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、法制大队、巡特警大队、看守所；下辖11个基层派出所：城关派出所、旬阳坝派出所、江口派出所、广货街派出所、龙王派出所、太山庙派出所、四亩地派出所、筒车湾派出所、皇冠派出所、金川派出所、汤坪派出所。

四、部门人员情况

宁陕县公安局共有有行政编制 128个。截止2018年12月31日实有210人，其中行政人员 125人，事业人员 24人，警务辅助人员46人，临聘等人员15人。遗属 12人。

五、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日我局固定资产总计25220265.92元。其中办公用房价值10656978.7元，执法执勤车辆价值3623782元，其他固定资产价值10939505.22元。

六、部门预算绩效目标说明

我县部门预算绩效目标管理工作由县财政部门统一部署，各部门工作进展情况一致。本部门2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标。

七、2019年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况。本年预算收入为2123.83万元，其中一般公共预算财政拨款收入2123.83万元。比上年预算有所上升，属于正常增加。支出为2123.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出2123.83万元。比上年预算有所上升，属于正常增加。

（二）财政拨款收支情况。2019年本部门财政拨款收入2123.83万元，其中一般公共预算财政拨款收入2123.83万元。比上年预算有所上升，属于正常增加。2019年本部门财政拨款支出为2123.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出2123.83万元。比上年预算有所上升，属于正常增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算支出2123.83万元，比上年预算有所上升，属于正常增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2123.83万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1909.67万元，较上年增加，属于正常增加。

（2）其他武装警察支出（2040199）204.16万元，较上年增加，含“智慧磐石”项目资金。

（3）特别业务（2040221）10万元，较上年增加，属于正常增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

3、支出按照经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2123.83万元，其中：工资福利支出（301）1326.13万元，较上年增加，属于正常增加。

商品和服务支出（302）625.58万元，较上年增加，属于正常增加。

对个人和家庭的补助支出（303）42.12万元，较上年减少，属于正常减少。

资本性支出（310）130万元，较上年增加，属于正常增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2123.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）1326.13万元，较上年增加，属于正常增加。

机关商品和服务支出（502）625.58万元，较上年增加，属于正常增加。

机关资本性支出（503）130万元，较上年增加，属于正常增加。

对个人和家庭的补助支出（509）42.12万元，较上年减少，属于正常减少。

（四）政府性基金预算支出情况。2019年度无此项收支

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。2019年度无此项收支

（六）“三公”经费预算情况。

2019年“三公经费”预算85万元，其中公车运行维护费65万元，公务接待费20万元， 因公出国（境）支出0元。与2018年预算比下降，项目支出中含公车运行经费。

（七）机关运行经费预算情况。

2019年机关运行经费共570.83万元，较上年增加，属于正常增加。

（八）政府采购支出情况。

2019年部门采购项目预算320万元，其中货物类120万元；货物类100万元；服务类100万元。

（九）其他情况说明

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。         

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

       2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：县委党校 2019年部门预算公开报表.pdf