宁陕县教育系统2019年部门综合预算说明

此部分为涉密内容，不公开。

  三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁陕县教育系统2019年部门预算包括33个直属单位预算总和。各单位均为县财政一级预算单位，经费采用国库集中支付管理，收支由各单位自行向财政局报批使用。各单位均为财政全额拨款预算单位。（附2019年预算单位公开单位名单）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制862人，其中行政编制8人、事业编制854人；实有人员787人，其中行政人员5人，事业人员782人，特岗教师79人。全县教育系统退休职工400人。

人员情况柱状图如下：

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车5辆，单位20万元以上的设备 0台（套）。2019年部门预算没有安排购置车辆及单价20万元以上的设备的采购预算。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年已将学前及义务教育免学费资金、营养改善计划资金、班主任津贴资金、炊事员工资补贴资金、乡村教师生活补助资金、乡镇津贴资金、教育专项资金纳入绩效目标管理。2019年预算绩效目标为；1.保障学前及义务教育阶段学校日常办公经费正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出，为学校发展提供经费支撑；2.使全县学前、义务教育符合政策范围的学生达到营养改善计划全覆盖，寄宿生享受生活补助，做到不漏一人，不虚报冒领；3.按标准落实2019年班主任津贴，便于学校管理，有利于促进教育质量提升，促进家校联系；4.逐步提高临聘炊事员工资水平，确保炊事员队伍相对稳定，促使我县营养改善计划稳步实施；5.按照“省级统筹推动，市县自主实施，争取中央奖补”的原则，落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策，增强职业吸引力，稳定乡村教师队伍，促进乡村教育质量提升；6.按标准落实乡镇工作补贴，使乡镇及以下学校能留住人才，促进农村地区教育质量提升；7.落实教师节、中小学幼儿园质量奖、中考、高考质量奖励、重点目标责任制考核奖励等措施，建立激励机制，增强职业吸引力，稳定教师队伍，促进全县教育质量提升；8.落实好资助政策，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好应届大学生资助政策；落实好高中教育阶段国家助学金补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；9.举办群众广泛参与的健身活动，对体育设施进行维修，提升全民健身活动蓬勃开展；10.进一步推动我县0-3岁儿童早期养育工作，对场地加强日常管理，定期维修，使全县养育中心场所条件达到安全标准。建立农村儿童早期发展工作长效机制，完成第二批养育中心建设任务；11.建立农村义务教育阶段中小学校舍维修改造长效机制，提高维修资金效益，提升学校整体办学效益，完成部分学校改造任务；12.通过“316”教育督导工作的开展，提高学校的办学水平和办学行为；13.通过教师培训及校本研修活动开展，提升教师的整体素质。完成大学区及教研协作区工作会议、视导、宣传、教学研究等活动，提升全县教研水平；14.严肃财经纪律，落实好国家政策，保证资金安全。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入合计9198.1万元，其中一般公共预算拨款收入9198.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加451.56万元，主要原因是新增特岗、转正特岗工资增加及在职人员调资等，造成预算收入增加；2019年本部门预算支出9198.1万元，其中一般公共预算拨款支出9198.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加451.56万元，主要原因是新增特岗、转正特岗工资增加及在职人员调资等，造成预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门预算收入合计9198.1万元，其中一般公共预算拨款收入9198.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加451.56万元，主要原因是新增特岗、转正特岗工资增加及在职人员调资等，造成预算收入增加；2019年本部门预算支出9198.1万元，其中一般公共预算拨款支出9198.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加451.56万元，主要原因是新增特岗、转正特岗工资增加及在职人员调资等，造成预算支出增加。

 （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算支出9198.1万元，较上年增加451.56万元，主要原因是享受营养计划及寄宿生生活费的学生人数增加，造成预算支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门预算支出合计9198.1万元，其中: 

（1）行政运行（教育管理事务）（2050101）90.63万元，较上年增加30.31万元，原因是在职人员增资及为基层学校聘请保安等，造成支出增加。

（2）学前教育（2050201）675.32万元，较上年增加30.96万元，原因是享受幼儿生活补助的人数增加，造成支出增加。

（3）小学教育（2050202）5067.12万元，较上年增加356.42万元，原因是享受营养计划及寄宿生生活费的学生人数增加，造成支出增加。

（4）初中教育（2050203）1848.41万元，较上年减少31.58万元，原因是人员退休，造成支出减少。

（5）高中教育（2050204）1339.40万元，较上年增加12.18万元，原因是高中生活补助的人数增加，造成支出增加。

(6)职业高中教育（2050304）67.54万元，较上年减少6.98万元，原因是人员退休，造成支出减少。

（7）教师进修（2050801）82.89万元，较上年增加0.11万元，原因是在职人员调资，造成支出增加。

 （8）群众体育（2070308）26.78万元，较上年减少3.03万元，原因是人员退休，造成支出减少。

支出按功能分类图如下：

     3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出合计9198.1万元，其中: 

工资福利支出（301）6081.07万元， 较上年减少14.39万元，原因是人员退休，造成预算支出减少。                                                                                                                                                           

商品服务支出（302）1417.35万元，较上年增加76.63万元，原因是为基层学校聘请11名保安，造成预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1699.67万元，较上年增加389.32，原因是享受营养计划及寄宿生生活费的学生人数增加，造成预算支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

   2019年本部门一般公共预算支出合计9198.1万元，其中: 

 机关商品和服务支出（502）1417.35万元，对事业单位经常性补助（505）6081.07万元，对个人和家庭的补助（509）1699.67万元。

  （四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款支出情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

 2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年减少0.5万元（10%），减少的原因是学校实行廉政灶，接待费用减少。其中：公务接待费5万元，较上年减少0.5万元，减少原因是学校实行廉政灶，接待费用减少；公务用车运行维护费0万元；因公出国（境）经费0万元。

 2019年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.3万元，较上年增加0.3 万元，原因是增加10名教师外出培训学习的支出；会议费支出1.3万元，较上年增加1.2万元，原因是学校业务会议增加。

 （七）机关运行经费安排情况

 2019年当年本部门机关运行经费预算安排1417.35万元，较上年增加76.63万元，主要原因是为基层学校聘请11名保安，造成预算支出增加。

 （八）政府采购情况

 2019年当年本部门政府采购预算共计993.07万元，其中政府采购货物类预算993.07万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（九）其他情况

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

   1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

           附件：教育局---2019年部门综合预算表 (2)(1)_20190412084941.pdf