宁陕县科学技术协会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

宁陕县科学技术协会（简称宁陕科协）是中共宁陕县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

    1.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学生活，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系，推动自主创新。

3.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

4.反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，促进学术道德和学风建设，营造健康学术氛围。

    5.组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6.表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。

7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8.开展民间科学技术交流活动及学术研究会，发展同县内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9.建立和发展县镇科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

    10.兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

11.完成县委、县政府及上级科协安排的有关工作

二、2019年年度部门工作任务

1.巩固科普示范创建成果。履行好牵头部门职责，做好巩固2016-2020年度全国科普示范县的各项工作，组织好“科技之春”“科技工作者日”“全国科普日”等重点科普活动，继续坚持科技馆对公众免费开放，做好科普大篷车巡展活动。

2.加强科协组织建设。巩固科协基层组织建设成果，提高科协组织覆盖面，争取“三长制”改革试点工作。

3.开展好青少年科技活动。举办宁陕县第14届青少年科技创新大赛，及时推荐优秀作品参加安康市第34届青少年科技创新大赛等活动。

4.实施科技助推精准扶贫。会同县级各相关部门，组织广大科技工作者和基层科普组织，开展农村实用技术培训，引导农民依托优势资源，发展一门脱贫致富产业。力争建成首个专家工作站，为科技工作者提供优质服务，为全县按期脱贫实现小康做出积极贡献。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制6人。（见下图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆， 2019年部门预算无车辆购置和大型设备采购。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款60.24万元，无专项资金、政府性基金预算当年拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年宁陕县科学技术协会预算收入合计60.24万元，（其中一般公共预算拨款收入60.24万元），较2018年增70.42万元，增幅为-10.18万元，增加原因为人员增人员增加。减少科技馆搬迁资金预算

（二）财政拨款收支情况。

2019年宁陕县科学技术协会预算收入合计60.24万元，（其中一般公共预算拨款收入60.24万元），比2018年增加70.42万元，增幅为-10.18万元，增加原因为人员增人员增加。减少科技馆搬迁资金预算

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年宁陕县科学技术协会预算收入合计60.24万元，（其中一般公共预算拨款收入60.24万元），比2018年增加70.42万元，增幅为-10.18万元，增加原因为人员增人员增加。减少科技馆搬迁资金预算

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年宁陕县科学技术协会预算收入合计60.24万元，（其中一般公共预算拨款收入60.24万元），比2018年增加70.42万元，增幅为-10.18万元，增加原因为人员增人员增加。减少科技馆搬迁资金预算

2、本年度收入构成情况。

2019年收入合计60.24万元。其中:财政拨款60.24万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款60.24万元、政府性基金预算财政拨款0万元;其他收入0万元，增加原因人员增资和人员增加，造成人员经费增加。

3、本年支出构成情况。

2019年部门支出合计60.24万元。其中:基本支出60.24万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费，占总支出的100%;项目支出

（二）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

1.2019年宁陕县科学技术协会预算收入合计60.24万元，（其中一般公共预算拨款收入60.24万元），比2018年增加70.42万元，增幅为-10.18万元，增加原因为人员增人员增加。减少科技馆搬迁资金预算

 (2) 2019年宁陕县科学技术协会预算收入合计60.24万元，（其中一般公共预算拨款收入60.24万元），比2018年增加70.42万元，增幅为-10.18万元，增加原因为人员增人员增加。减少科技馆搬迁资金预算

2、2019年一般公共预算财政拨款支出60.24万元，其中基本支出60.24万元， 

3、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出60.24万元。按经济分类科目分，包括工资福利支出31.23万元，商品服务支出5.01万元，项目支出24用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金财政拨款收支。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计5422.元。其中公务用车购置及运行维护费2352.元，公务接待费3070元。2019年度“三公经费”支出比上年5490减少68元，总体降低1.2%，其中；公务用车购置及运行维护费2378减少27元，降低1%;公务接待费3112减少42元，降低1%。主要是严格贯彻执行中央八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

公务用车购置及保有情况：2019 年本部门无公务车辆购置，公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2019年度国内公务接待累计3批次，30人次、经费总额0.3万元。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费支出5.01万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中行政单位1户，合计支出43万元，占机关运行经费的100%。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共5万元，其主要用于办公用品购置。其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开、我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：科协---2019年部门综合预算表(1).pdf