宁陕县文化和旅游广电局2019年部门综合预算说明

        一、部门主要职责及机构设置

（一）宣传贯彻执行中省市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定推进所辖领域发展的政策措施和规范性文件，促进所辖行业健康发展。

（二）制定全县文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的发展规划和年度计划；开展文化文物、旅游领域的资源普查工作，指导各镇文化、旅游发展规划编制工作，推进基层文化站建设和旅游村镇建设，协助做好文化、旅游项目的招商引资、规划编制和项目开发建设管理与服务工作。

（三）贯彻推行中省市关于文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游业的各类国家标准及行业标准，研究拟定地方行业管理标准；依法对全县文化文物市场、广播电影电视市场、新闻出版市场、旅游建设经营市场实施监管，负责演出市场设立审批及变更许可，娱乐场所审批设立及变更许可，文化类民营非企业单位设立许可，县级文物保护单位保护工程方案审批，电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分离审批，建立城市有线电视系统审批，出版物设立审批及变更许可，内部资料性出版物准印证核发，负责全县2A 以下景区等级质量评定及2A 以上旅游景区（点）质量等级申报、复核与管理，全县农家乐、家庭旅馆、乡村酒店星级评定工作，指导全县旅游村镇创建，做好省市旅游村镇的初审和上报工作，维护所辖行业正常的建设经营秩序。

（四）推进全县文化文物、广播电影电视、新闻出版、旅游领域的公共服务体系建设和旅游安全应急救援体系建设；发挥县旅游产业发展委员会和县假日旅游服务中心职能作用，牵头做好全县旅游产业发展管理与服务工作，加大旅游安全执法检查力度，协助处理重大旅游安全事故，妥善处置游客投诉以维护旅游者合法权益；强化行业人才队伍教育培训，组织所辖行业从业人员参加职业资格和等级资格考试认定工作。

（五）做好全县广播电视发射、节目传送、节目监测和安全播出工作；对全县广播电影电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放节目、卫星电视广播地面接收设施、电影发行放映及音像制品和广播电视节目交流等工作实施监管，做好文化经营许可证的审核与发放工作。

（六）协调指导全县旅游景区（点）规划和开发建设；审查旅游建设项目的可行性；研究制定全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游促销活动；协调指导全县旅游商品、宣传品和纪念品开发工作；协调指导全县旅游项目的招商引资工作；协调指导红色旅游工作。

（七）加强全县文化旅游市场综合执法，开展所辖行业相关法律法规知识宣传活动；依法对文化艺术及新闻出版经营活动和全县从事演艺、出版活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管，对文化营业场所和出版物市场实施行业管理；规范新闻单位记者证管理，协调查处违法新闻活动；负责全县著作权管理工作，依法打击各类盗版侵权活动；组织协调全县文化市场“扫黄打非”工作；指导查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；依法对旅游市场实施监管，查处旅游违规、违法案件，维护旅游市场正常秩序。

（八）贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的方针政策，推进广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程建设；指导全县广播电视宣传和文学、艺术事业和艺术表演团体以及对外文化交流；组织开展全县大型群众文化活动，指导基层文化站业务工作；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广播电视作品的创作、评选、推荐工作，指引群众文化的发展方向。

（九）制定全县文化文物保护及文博事业发展规划和非物质文化遗产保护规划，组织实施文物古迹保护和非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及工作。

（十）负责组织全县旅游业发展重大课题调研、旅游市场调查、旅游统计分析、旅游信息发布和旅游网站建设；指导全县旅游行业精神文明建设。

（十一）指导管理全县文化、文物、广电、新闻出版、旅游系统有关协会、学会、研究会工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

根据宁陕县政府机构改革方案，本部门2019年更名为宁陕县文化和旅游广电局,相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

    1.狠抓核心景区提升等“六大工程”，完成省级旅游示范县和国家全域旅游示范县创建工作任务,推进全域旅游发展。

2.完成国家公共文化服务体系示范区创建中期评估任务，推动文化服务设施、效能和创新提档升级。

3.加快苦竹沟、冰晶顶等19个在建、续建文化旅游重点项目建设，完成固定资产投资14亿元以上。

4.实施“秦岭人家、子午驿站”品牌工程，提升乡村旅游发展水平。

5.完成10个村、安置社区综合文化服务中心、旅游服务中心建设；实施县剧院二期、非物质文化遗产展馆、旅游标识体系三期建设工程；建成县旅游服务接待中心、数字大平台，推进智慧旅游；实施“十强百优”培育计划。

6.实施图书馆、文化馆总分馆制建设，完成新增规上文化企业培育任务，实现文化产业增加值增长14.5%以上，实现旅游综合收入同比增长11%以上。

7.全县广播、电视覆盖率分别达93%和97%，提升县电视台办台水平。

8.打造宁陕旅游扶贫模式，形成示范效应。巩固油坊坪村脱贫工作成果，完成筒车湾镇七里村包抓帮扶任务。

三、部门预算单位构成

县文化和旅游广电局是县政府工作部门、正科级一级预算单位，经费管理方式采取财政国库集中统一支付，独立核算。局下属4个事业单位，全部是财政全额拨款一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，由于文化和旅游广电局是局台合一，文广旅游局机关核定了6名行政编制。局机关与4个经费未分离的下属事业单位共有编制32名；其中局机关行政编制6名、电视台12名、县文化旅游市场综合执法大队编制6名、县旅游服务中心编制5名、文管所编制3名、截止2018年底，实有人员28人（含借调3人），其中行政7人,事业人员21人。单位管理的离退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，资产总额2980.21万元,流动资产999.73万元，固定资产1546.22万元，本部门共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备。

2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款114.5万元。

  其中：一、40万元用于广播电视播出设备正常运转，招聘新闻媒体人才的绩效工资等。二、74.5万元用于：每年购书费（人均1元）7.5万元；政府购买公共文化演出，每年每村（社区）一场80元，每场3000元，所需资金24万元；非物质文化遗产保护经费6万元；图书馆、文化馆文化事业经费（人均1元）15万元；人才扶持培训经费8万元；文化信息资源共享工程运行经费7万元；“扫黄打非”专项经费7万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年宁陕县文广旅游局部门预算收入合计294.36万元，其中一般公共预算拨款收入294.36万元，与2018年持平；政府性基金拨款收入0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年宁陕县文广旅游局部门预算财政拨款收入294.36万元，与2018年持平；政府性基金拨款收入0万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款294.36万元，与2018年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年部门预算支出合计294.36万元其中：

（1）2070101行政运行（文化）110.99万元，比2018年减少51.05万元，减幅为31.5%，减少原因为公用经费减少；

（2）2070199其他文化和旅游支出31.00万元，比2018年减少9万元，减幅为22.5%，减少原因为项目减少；

（3）2070204文物保护22.06万元，比2018年减少0.05万元，减幅为0.23%，减少原因为项目减少。

（4）2070801行政运行130.31万元，因政府收支分类科目2019年进行了调整，与2018年无可比性。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出合计294.36万元，其中:

工资福利支出（301）204.63万元，全部为人员经费支出，比2018年增加23.6万元，增幅为13.04%，增加原因为2018年度新招录人员2人、调入2人及机关人员正常增资。

商品和服务支出（302）89.53万元，全部为公用经费支出，比2018年减6.04万元，减少原因为按5%调减公用经费。其中：公用经费支出18.53万元，比2018年减少6.04万元。专项业务经费支出71万元，比2018年减少15万元，减少原因为2019项目减少。

对个人和家庭的补助（303）0.20万元，全部为人员经费支出，比2018年减少2.56万元，减幅为92.75%，原因是伤残金2019年没有审核确定未列入年初预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

   2019年本部门一般公共预算支出294.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.63万元，机关商品和服务支出（502）89.53万元，其中：专项业务经费支出71万元，机关资本性支出（一）（503）0万元，机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）0万元，对事业单位资本性补助（506）0万元，对个人和家庭的补助（509）0.2万元。

  （四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

  （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  （六）“三公”经费等预算情况。

2019年宁陕县文广旅游局“三公”经费支出预算合计3.88万元，比2018年增加0.48万元，其中公务接待费3.68万元，比2018年增加0.28万元，会议费0.2万元，2018年度未做会议费预算安排，2018年、2019年未做培训费预算安排。无因公出国（境）费用、无公务用车购置费。因公出国（境）费用保持零增长。

（七）机关运行经费安排情况。

为保障机关正常运转，2019年本部门机关运行经费财政拨款预算18.53万元，比2018年减6.04万元，减少原因为按5%调减公用经费。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共计125.5万元，其中：政府采购货物类预算6.5万元、政府采购服务类预算119万元、政府采购工程类预算0万元。

 （九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开、我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：文化和旅游广电局－－预算附表.pdf