宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2019年部门综合预算说明

根据宁陕县财政局《 关于做好2019年度部门预算公开的通知》（宁财办预〔2019〕29号）和《县级部门预决算公开实施方案的通知》（宁政办发〔2013〕56号）文件精神，为做好我单位部门预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2019年部门预算公布如下：

一、部门主要职责及机构设置

（一）、部门主要职责

1、承担全县移民（脱贫）搬迁中长期规划和年度计划编制工作，参与项目论证、审定和指导；编制全县年度移民搬迁实施方案，审核各镇年度搬迁安置方案；制定全县移民搬迁政策及搬迁群众后续产业发展规划。

2、承担全县陕南移民搬迁、避灾扶贫搬迁、易地移民搬迁、工程移民搬迁和农村旧宅基地腾退复垦等相关工作。

3、承担组织中、省重大工程搬迁、城镇化搬迁、镇村撤并综合搬迁、公共服务可及性差的偏远区域零散群众搬迁等工作。

4、承担移民（脱贫）搬迁项目资金争取、计划下达、组织实施和检查验收工作。

5、承担对各镇年度移民（脱贫)搬迁安置完成情况的监督、检查工作。

6、承担监督、检查、验收移民搬迁安置护坡挡墙建设工作。

7、承担安排、指导全县农村旧宅基地腾退复垦工作，并进行监督检查和组织验收。

8、承担移民（脱贫）搬迁建房及配套设施建设、竣工验收及补助资金的兑付工作。

9、承担移民（脱贫）搬迁工作的数据统计、汇总和监测工作。

10、承办县国土资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

（二）部门机构设置

依据县编办《关于规范宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室机构编制事项的通知》（宁编办发﹝2016﹞8号）文件精神，宁陕县移民（脱贫）搬迁工作办公室下设综合股、项目计划股、搬迁安置股、土地腾退股等4个股室。

二、2019年年度部门工作任务

一是夯实基础工作，力求精准不差。以扶贫建档立卡信息系统中的搬迁对象为基础，宣传搬迁政策，下真功夫、做“笨”工作，对“三精”化模板管理及“三单一卡”进行再完善、再规范，确保“县建库”、“镇建档”、“点建册”、“户建包”及“三单一卡”内容齐全，数据精准，发放到户。   

二是抓好入住再完善，确保退出不差。按照搬迁脱贫一批的要求，督促各镇、各包抓部门按照省办、市办和县委、县政府要求，对 “十二五”及“十三五”期间已经完成分房的点，动员、督促搬迁户加快入住，抓紧实施供水供电、道路街道、环卫设施等配套项目，确保功能完善，尽可能在2019年6月底入住。

三是“五新”创建再加力，服务跟进不差。围绕“大型全覆盖、中型保功能、小型保基本”目标，按社区规模、类型等情况，因地制宜，分类施策,合理建设基础设施和公共服务配套设施。

四是产业发展再持续，稳固脱贫基础。始终坚持把产业发展作为易地扶贫搬迁的着力点，根据搬迁区域实际和群众意愿，搞好种植和养殖规划、服务业和商贸业发展的市场规划，引导搬迁安置群众因地制宜发展好后续产业，积极发展适度规模的生产开发项目。

五是土地腾退再加快，偿还政府债务。迅速开展自筹资金和安置点建设资金清算，做好项目竣工决算审计和结算资金，确保项目清盘。充分利用移民搬迁开发公司这个平台，加快实施移民搬迁旧宅腾退工作，尽早完成腾退土地指标交易。。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月底，我单位资产总额31.5024万元，其中流动资产16.7127万元，固定资产14.7897万元。无单位公用车辆以及单价20万元以上的专用设备。2019年部门当年预算未安排车辆购置及单价20万元以上的专用设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款35.98万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入35.98万元，其中一般公共预算拨款收入35.98万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少3.06万元，主要原因是开支减少；2019年本部门预算支出35.98万元，其中一般公共预算拨款支出35.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少3.06万元，减少比例为8.5%，主要原因是工资福利和商品服务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入35.98万元，其中一般公共预算拨款收入35.98万元、政府性基金拨款收0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少3.06万元，主要原因是开支减少；2019年本部门财政拨款支出35.98万元，其中一般公共预算拨款支出35.98万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少3.06万元，主要原因是工资福利和商品服务支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年我单位当年一般公共预算拨款支出35.98万元，工资福利支出33.32万元，上年度工资福利支出35.44万元，较上年减少2.12万元；2019年商品和服务支出2.66万元，较上年减少0.94万元，主要原因是工资福利和商品服务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我单位2019年一般公共预算支出35.98万元，其中：

事业运行（2130550）35.98万元，较上年减少3.06，原因是工资福利和商品服务费减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分：

2019年本部门一般公共预算支出35.98万元，其中：

工资福利支出（301）33.32万元，较上年减少2.12万元，原因是办公费及津贴、补贴减少；

商品和服务支出（302）2.66万元，较上年减少0.94万元，原因是办公费、邮电费、差旅费减少；

（2）按政府预算支出经济分：

2019年本部门一般公共预算支出35.98万元，其中：机关工资福利支出（501）33.32万元，机关商品和服务支出（502）2.66万元.。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年我单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.93万元，上年度无“三公”经费预算，较上年增加0.93万元，增长率100%，增加的主要原因，是因业务工作需要对接省市有关部门。公务接待费费0.93万元，较上年增加0.93万元，增长率100%%，增加的主要原因因业务工作需要对接省市有关部门；

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排2.66万元，其中：办公费0.53万元，印刷费0.09万元，水费0.05万元，电费0.12万元，邮电费0.04万元，差旅费0.52万元，公务接待费0.93万元，工会经费0.36万元，福利费0.02万元。较上年减少0.94万元，主要原因是办公费、邮电费及差旅费减少。

（八）政府采购情况。

2019年当年我单位政府采购预算共1.5万元，其中：搬迁政策宣传0.5万元，办公用品购置1万元。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开、我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      附件：（县搬迁办）2019年部门预算公开报表.pdf