宁陕县农业产权服务中心2019年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《宁陕县人力资源和社会保障局关于事业单位岗位设置方案的批复》[宁人社技字（2018）6号]我中心设置管理岗九级1个、专技中级十级1个、专技初级十一级1个。依据宁编发（2016）21号文件将宁陕县农村经营管理站更名为宁陕县农业产权服务中心。

二、2019年年度部门工作任务

1、认真做好农民负担监督管理工作；

2、积极开展农村集体产权制度改革工作；

3、抓好农村土地承包经营权确权登记颁证的后续工作；

4、规范农村土地流转合同鉴证管理工作;

5、继续做好农村经营管理情况统计报表工作；

6、做好农民专业合作社备案管理及家庭农场的认定工作；

7、做好农村土地承包经营纠纷的调解工作；

8、以方便群众为着眼点，不断推进政务公开。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门是宁陕县农业农村和水利局下属财政全额拨款事业单位，无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位，经费管理方式：县财政局统一在县农商银行开设的零余额账户。 

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制3人，其中事业编制3人；实有人员2人，事业2人。单位管理的退休人员2人（如图）。

      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，宁陕县农业产权服务中心资产总额60.97万元，其中：流动资产4.03万元、固定资产56.94万元。无单位公务用车，无单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标，拟于2020年将部门预算纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

收入方面：2019年度公共预算拨款收入13.23万元，其中工资福利收入12.21万元，商品和服务收入1.02万元；支出方面：农林水支出13.23万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年度财政拨款收入13.23万元比2018年度13.92万元减少0.69万元，为公务费核减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

部门一般公共预算拨款收入13.23万元，比2018年度14.92万元减少0.69万元。

 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类，农林水支出事业运行（农业）支出13.23万元，比2018年度13.92万元减少0.69万元，其中人员经费支出12.21万元，比2018年度11.66万元增加0.55万元，商品和服务支出1.02万元比2018年2.26减少1.24万元。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，2019年度对事业单位经常性补助支出共13.23万元比2018年度14.92万元减少0.69万元，其中工资福利支出12.21万元，比2018年度11.66万元减少增加0.55万元，属于正常增资。商品和服务支出1.02万元比2018年度2.26万元减少1.24万元，属于正常增减。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费中公务接待预算0.2万元与2018年度0.2万元持平。公车购置、培训费、因公出国和会议费暂未预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年安排保证机关运行的公用经费总额是2.26万元，其中办公费0.3万元、水电费0.11万元、邮电费0.05万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.2万元、工会经费和福利费0.14万元、其他商品和服务支出0.12万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年不需采购办公用品，并予公开空白表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

    （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：农业权中心2019年部门综合预算表.pdf