宁陕县畜牧兽医中心2019年部门综合预算说明

为了做好部门预算信息公开，根据《宁陕县财政局关于批复2019年部门预算的通知》（宁财办预〔2019〕29号）要求，现将我中心2019年预算信息公开如下：

一、 部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、 宣传贯彻党和国家有关畜牧业的政策、法律、法规，提出全县畜牧业发展规划、计划，并组织实施。

2、 宣传和贯彻动物防疫法律法规，依法实施动物及动物产品检疫、防疫监督管理，并出具相关检疫证明。

3、 承担全县畜牧技术的推广、指导和培训，指导全县畜牧兽医技术推广工作。

4、 承担畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范和推广工作。

5、 依法履行动物防疫和疫病防控职责，指导提出全县畜禽疫病防治工作规划，指导实施动物疫病的预防、控制、扑灭工作。

6、 承担动物疫病预防的宣传教育和技术指导，技术培训、咨询服务并组织实施动物免疫计划。

7、 组织实施动物疫病监测、预警、预报、疫病化验和诊断、流行病学调查和畜禽疑难病症防治研究，健全完善疫情调查、分析、测报制度，掌握疫情动态，及时上报疫情及防疫工作情况。

8、 承担制定畜牧技术规程标准，参与技术鉴定。

9、 承担项目产业化开发项目的考察、论证和申报，指导实施畜牧产业化建设；指导各镇畜牧兽医工作。

10、 承担对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理，依法组织实施检疫。

11、 承担动物诊疗和执业兽医的监督管理职责，确认动物诊疗人员的技术资格，审核发放动物诊疗许可证。

12、 承担畜禽标识和养殖档案的监督管理工作。

13、 承办县农业农村和水利局交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门为县农业农村和水利局下属副科级财政全额拨

款一级预算事业单位，无内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

围绕脱贫攻坚、产业扶贫全局，进一步加强内部管理，狠抓作风建设，在动物卫生监督、重大动物疫病防控、监测、动物及其产品检疫、畜产品安全监管、畜牧产业建设等方面认真履职，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、稳步推进特色养殖产业，促进畜牧业增效养殖户增收。

2、扎实开展春秋两季动物防疫，巩固重大动物疫病防控成果。

3、指导规模养殖场(户)做好标准化、规模化建设，严格养殖投入品使用。做好畜牧兽医产业技术服务工作，确保畜产品质量安全。

4、持续抓好非洲猪瘟防控工作，确保全县无疫情发生。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属县级一级预算事业单位，经费管理方式为财政全额拨款，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门核定事业编制8人；实有在职

6人。单位管理的退休人员7人，遗属1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有车辆一辆，属业务用车，单价20万元以上的设备0 台（ 套）；2019年当年部门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年已将病虫害控制项目（即：春秋两季动物防疫）支出纳入绩效目标管理，本项目总计7万元，各项工作开展均按照上级主管部门的要求进行，全面完成重大动物疫病基础防疫工作目标任务，全年无重大动物疫病疫情发生，春秋两季重大动物疫病免疫抗体水平达到国家规定标准。 

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入58.93万元，其中一般公共预算拨款收入58.93万元、政府性基金拨款收入0万元，比上年预算收入57.17万元增加1.76万元，同比增长3 %,主要原因:一是人员工资正常晋升；二是退休副高职称人员取暖费纳入本年预算。2019年本部门预算支出58.93万元，其中一般公共预算拨款支出58.93万元、政府性基金拨款支出0万元，预算支出较上年57.17万元增加1.76万元，同比增长3 %,主要原因:一是人员工资正常晋升；二是退休副高职称人员取暖费纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入58.93万元，其中一般公共预算拨款收入58.93万元、政府性基金拨款收入0万元，财政拨款收入较上年57.17万元增加1.76万元，同比增长3 %,主要原因:一是人员工资正常晋升；二是退休副高职称人员取暖费纳入本年预算。2019年本部门财政拨款支出58.93万元，其中一般公共预算拨款支出58.93万元、政府性基金拨款支出0万元，财政拨款支出较上年57.17万元增加1.76万元，同比增长3 %,主要原因:一是人员工资正常晋升；二是退休副高职称人员取暖费纳入本年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出58.93万元，较上年57.17万元增加1.76万元，同比增加3 %,主要原因:一是人员工资正常晋升；二是退休副高职称人员取暖费纳入本年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

农林水支出（213类）-农业（21301款）58.93万元，较上年57.17万元增加1.76万元，同比增长3%，主要原因：一是人员工资正常晋升；二是退休副高职称人员取暖费纳入本年预算。其中：

事业运行（2130104）基本支出51.93万元，较上年50.17万元增加1.76万元，同比增长3%，主要原因:一是人员工资正常晋升；二是退休副高职称人员取暖费纳入本年预算；

专项业务经费病虫害控制（2130108）项目支出7万元，为春秋两季动物防疫专项拨款，较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出58.93万元，其中：

工资福利支出（301）40.09万元，较上年38.44万元增加1.65万元，同比增长 4 %，主要原因是人员工资正常晋升； 

商品和服务支出（302）13.13万元，其中：基本支出6.13万元为公用经费支出，较上年6.24万元减少0.11万元，同比减少2%，原因是公用经费政府调减；专项业务经费病虫害控制项目支出7万元，为春秋两季动物防疫专项拨款，较上年无增减变化。

对个人和家庭的补助支出（303）5.71万元，较上年5.49万元增加0.22万元，同比增长4%，原因是退休副高职称人员取暖费纳入本年预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出58.93万元，其中：机关工资福利支出（505）40.09万元，全部为人员经费支出，较上年38.44万元增加1.65万元，同比增加4%，主要原因是人员工资正常晋升；机关商品和服务支出（505）13.13万元，其中：基本支出6.13万元，全部为公用经费支出，较上年6.24万元减少0.11万元，同比减少2%，原因是公用经费政府调减；专项业务经费病虫害控制7万元，为春秋两季动物防疫专项拨款，较上年无增减变化。对事业性经常补助（505类）53.22万元，其中:人员经费支出40.09万元；公用经费支出6.13万元；专项业务经费病虫害控制7万元；对个人和家庭的补助支出（509）5.71万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

3.4万元，较上年无增减变化。主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

（1）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

（2）公务接待费0.4万元，与上年持平，主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长。

（3）公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。主要原因是严格执行公务用车规定，节约开支，支出费用无增减变化。

（4）公务用车运行维护费3万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车规定，节约开支，支出费用无增减变化。

（5）2018年和2019年本部门无会议费、培训费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排2.28万元，较上年减少0.12万元，主要原因是公用经费政府调减。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共17.5万元，其中政府采购货物类预算12万元（其中病虫害控制及防灾救灾项目资金10万元，办公用品2万元）；政府采购服务类预算5.5万元（公务用车运行维护费2万元，畜禽禁养区划定经费3.5万元）。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开；我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  
    （二）事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  
    附：2019年部门综合预算系统表（畜牧中心）.pdf