宁陕县扶贫开发局2019年部门综合预算说明

为了做好2019年度预算信息公开工作，提升预算管理工作水平，更好地集中公民的知情权、参与权、监督权，根据《宁陕县财政局关于做好2019年度部门预算公开工作的通知》，现将我局2019年预算信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

根据《宁陕县人民政府办公室关于印发宁陕县扶贫开发局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宁政办发〔2016〕25号)，宁陕县扶贫开发局主要职责：

（一）贯彻落实中、省、市、县扶贫开发、农业综合开发工作的法律法规和方针政策，制定全县配套政策措施和管理细则。
 （二）开展调查研究，编制扶贫开发、农业综合开发的中长期规划和年度计划，指导各乡镇扶贫开发、农业综合开发工作。
 （三）负责全县扶贫开发、农业综合开发的资金筹集管理和监督检查工作。
 （四）负责全县扶贫开发和农业综合开发项目的评估论证、申报审批、计划下达和组织实施工作。
 （五）负责全县扶贫开发的对外交流与合作，并组织实施外资扶贫项目。
 （六）负责组织实施全县扶贫连片开发、整村推进、扶贫移民搬迁和产业扶贫工作。

  （七）积极创新扶贫机制，大力推进精准扶贫工作，切实增强贫困区域内生动力和发展活力。

（八）负责全县扶贫开发、农业综合开发管理人员及基层干部的培训，组织推广适用先进技术；负责全县“雨露计划”及贫困户适用技术和劳动力转移就业培训项目的组织实施工作。

（九）负责信贷扶贫工作，协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放、扶贫龙头企业贷款和扶贫互助资金项目组织实施工作；负责贫困村互助资金监管工作。

（十）负责中、省、市部门单位在宁陕县包村扶贫及新农村建设的协调和联络工作，组织县级部门、单位和企业开展结对帮扶工作；负责千企千村扶助行动、东西扶贫合作等社会各界扶贫工作。

（十一）负责全县扶贫对象识别、对扶贫对象实施动态管理、建档立卡及信息维护和系统管理工作；负责全县扶贫开发、农业综合开发情况的数据统计和监测工作。

（十二）负责全县中高山区和自然灾害易发区移民搬迁安置等相关工作。

（十三）负责协调指导行业扶贫工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

宁陕县扶贫开发局下设一室三股两中心，分别为办公室、扶贫开发股、农业综合开发股、社会事业股、信息监测中心、扶贫考核评估中心。根据宁陕县政府机构改革方案，2019年将扶贫开发局由县政府直属事业单位调整为县政府工作部门,部门主要职责及相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

1、组织力量对全县71个村进行对标深度排查工作，确保38个贫困村退出、4700人脱贫，实现整县脱贫摘帽，实现“全国有位、全县领先、全市前三”目标。贫困发生率控制在3%以下。

2、坚持政策不变、力度不减，做好已退出贫困村、贫困户的帮扶巩固工作，重点发展长效产业，持续跟进教育扶持、医疗救助、兜底保障、资产收益等帮扶举措，确保稳定脱贫。

3、推进光伏扶贫建设，完成梅子镇生风村、广货街镇和平村、筒车湾镇龙王潭村、龙王镇棋盘村、金川镇老庄村等5个村级光伏电站项目投入运营并网发电。

4、开展“交万名农民朋友、树千名自强标兵”活动，运用“一教二奖三评四罚”措施，激发贫困群众内生动力。

5、认真组织开展矛盾大排查，及时解决群众的合理诉求，确保贫困户满意率达到95%以上。

6、完成县脱贫指挥部下达的年度任务和广货街镇北沟村脱贫包抓任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位是一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人、事业编制9人；实有人员20人，其中行政14人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本单位共有公务车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算无车辆购置和单价20万元以上的设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标，拟于2020年将纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入197.67万元，其中：一般公共预算拨款收入197.67万元。2019年本部门预算支出197.67万元，其中：一般公共预算拨款支出197.67万元。较2018年预算增加34.55万元，主要原因是人员增加，相应工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入197.67万元，其中一般公共预算拨款收入197.67万元。2019年本部门财政拨款支出197.67万元，其中一般公共预算拨款支出197.67万元。较2018年预算增加34.55万元，主要原因是人员增加，相应工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出197.67万元，较上年增加34.55万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出197.67万元，其中：行政运行（2130501）197.67万元，较上年增加34.55万元，原因是2018年人员增加，工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出197.67万元，其中：

工资福利支出（301）172.25万元，较上年增加32.53万元，原因是人员增加，工资福利支出增加。工资福利支出是根据国家规定的工资福利政策标准，按2018年11月在册人数进行测算核定；

商品和服务支出（302）25万元，较上年增加1.71万元，原因是人员增加，公务费增加。商品和服务支出是按照编制内实有人数人均0.38万元测算，包含职工福利费及工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年增加0.31万元，原因是遗属补助增加1人，生活补助增加。对个人和家庭的补助支出主要是奖励金和生活补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少2万元（33.3%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费1万元，较上年不变；公务用车运行维护费3万元，较上年减少2万元（40%），减少的主要原因是严格公务用车制度，坚持定点修理，降低费用；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排25万元，较上年增加1.71万元，主要原因是人员增加，公务费增加。其中：办公费1.5万元，印刷费1万元，水费0.4万元，电费0.5万元，邮电费1万元，差旅费1.5万元，工会经费1.56万元，福利费0.1万元，其他交通费用10.46万元，劳务费0.5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出2.48万元。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共131万元，其中政府采购货物类预算46万元、政府采购服务类预算85万元、政府采购工程类预算0万元。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出和政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附：2019年扶贫局部门综合预算公开.pdf