宁陕县工业园区管理委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责、工作职能

（一）负责编制工业园区发展规划。

（二）按照规定权限审批或审核、登记工业园区内的投资项目，并报送有关部门备案或审批。

（三）负责工业园区内的工程建设和建筑市场的管理工作，审核设计施工单位和房地产开发企业资质；管理和指导建筑工程招投标、质量监督检测、安全生产工作。

（四）负责工业园区内各项基础设施及公共设施建设与市容管理。

（五）负责工业园区的财政预决算、国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作。

（六）负责工业园区对外经济协作和协调服务工作。

（七）行使县人民政府授予的其他职权。

 二、2019年年度部门工作任务               

1、加快脱贫产业园厂房及基础设施建设。2019年6月底前，完成脱贫产业园二期标准化厂房7600平方米建设任务，2019年12月30日前全部完成三期标准化厂房建成任务，园区生产总值比上年增长12.5%以上。

2、加快企业落地投产达效。进一步抓好宁陕梦阳药业有限公司项目推进，做好服务工作，力争在2019年2月底前完成设备调试，3月天麻、猪苓饮片加工正式投产，艾班卓魔芋加工力争在2018年12月完成设备调试，3月正式投产。杭州福婴儿童用品有限公司鞋厂，江苏盐城宏方玩具公司毛绒玩具厂力争在2018年12月30日前开工生产。

3、进一步加大招商引资力度。本着“走出去，请进来”的方针，新引进2 户企业入驻赵家堡子脱贫产业园区。

4、提升园区管理水平。我委将建立完善脱贫产业园管理制度，对已入驻的企业实现规范管理，完善企业进退出管理机制，促使企业提值增效。

5、继续做好包村扶贫工作。紧紧围绕“两不愁、三保障”工作目标，按照“工作到村、责任到人、扶贫到户、精准到人”的原则，全力开展扶贫帮扶工作。  

三、部门预算单位构成

宁陕县工业园区管委会是县委、县政府设立的负责县域工业园区监督管理和承担县域工业园区建设，入园企业管理工作的部门，是一级预算单位,无下级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制2人、事业编制3人；实有人员2人，其中行政1人、事业1人。单位管理的退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标，拟于2020年将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入24.85万元，其中：一般公共预算拨款收入:24.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少5.85万元，主要原因是人员经费正常减少；2019年本部门预算支出24.85万元，其中一般公共预算拨款支出24.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少5.85万元，主要原因是人员经费正常减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入24.85万元，其中一般公共预算拨款收入24.85万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少5.85万元，主要原因是人员经费正常减少；2019年本部门财政拨款支出24.85万元，其中一般公共预算拨款支出24.85万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少5.85万元，主要原因是人员经费正常减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出24.85万元，较上年减少5.85万元，主要原因是人员经费正常减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出24.85万元，其中：

行政运行（2011301）支出24.85万元，较上年减少5.85万元，主要原因是人员经费正常减少。‘’

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出24.85万元，其中：

工资福利支出（301）21.94万元，较上年减少4.32万元，原因是正常人员工资减少；

商品和服务支出（302）2.89万元，较上年减少0.92万元，原因是人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，全部为人员经费支出，与2018年相比持平。

（2）2019年本部门一般公共预算支出24.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）21.96万元，对事业单位经常性补助（505）2.89万元，对个人和家庭的补助补助（509）0.02万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年一般公共预算未安排“三公”经费支出，待年底追加预算安排的“三公”经费支出情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.36万元，较上年减少0.44万元，减少的主要原因是招商引资工作接待量减少。其中：公务接待费0.36万元，较上年减少0.44万元，减少的主要原因是招商引资工作接待量减少；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排2.89万元，较上年减少0.92万元，主要原因是人员经费减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开、我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      附件：2019年部门综合预算表（工业园区）.pdf