宁陕县供销社2019年部门综合预算说明

为了做好我社2019年预算公开工作，提高本单位预算管理，更好的保障公民的知情权、参与权和监督权。根据要求结合我社实际情况，现将宁陕县供销社合作社2019年部门预算编制情况说明如下：

一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究制定全县合作经济战略和发展规划；参与有关涉及合作经济发展的政策的调研制定。

  2、根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作行使指导、协调、监督、服务和规划衔接职能。

   3、加强农村现代网络建设，完善市场体系。即：生产资料现代经营服务网络；农村日用品现代经营网络；农副产品现代购销网络；再生资源回收利用网络；烟花爆竹经营网络；实施一网多用，承担公益性服务和经营性服务。

   4、加强配送中心建设。代政府储备农资、化肥、救灾物资、重要的生活用品，由县供销社直接管理。

   5、做好蚕茧收购管理经营工作，进一步服务蚕农，活跃市场。

   6、负责组织实施“农村电子商务”和现代农业产业精准扶贫试点工作。

   7、行驶社有资产出资人职责，管理运营本社资本，管理恢复后的基层网点。

8、负责供销系统的干部职工培训教育，人才开发和队伍建设工作，开展农民专业合作社带头人，农产品经纪人的相关技能培训。

    9、承担县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，县供销合作社设2个内设机构

1、办公室（编制2名）

2、综合业务股（编制2名）

二、2019年年度部门工作任务

1、全系统完成销售总值6860万元，全系统完成商品购进总值7440万元。全系统完成利润总额22万元。

2、负责培育1个“五上”限上商贸业企业。
   3、创建市级产业合作社示范社2个，组建(大鲵、蜂业、核桃)产业联盟3个，恢复基层社两个。

4、同有关部门和省市供销社合作在省内外成功举办2次农产品推介会。

5、恢复重建基层社2个；组建农民专业合作社联合社2个。

6、按照“政府主导、经贸主建、供销主营”的方式，建设村级供销电商扶贫点38个。

7、创建市级产业合作社示范社2个；组建产业联盟3个(大鲵、蜂业、核桃)。

8、建设城市供销联合服务社1个；农村供销综合服务社1个。

9、做好防汛物资储备工作。

三、部门预算单位构成

供销社为一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属事业单位。

 四、部门人员情况说明

宁陕县供销合作社内设股室2个，事业编制6名，实有5人，经费财政全额预算，退休人员15人（实行财政补差工资），离退休遗属4人，六十年代精简人员4人。

五、国有资产占有使用情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门决算绩效情况说明

我单位2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标，拟于2020年将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年预算收入56.97万元，其中一般公共预算拨款收入56.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加3.39万元，主要原因是在职人员调资及新增两名遗属；2019年本部门预算支出56.97万元，其中一般公共预算拨款支出56.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加3.39万元，主要原因是在职人员调资及新增两名遗属。

（二）财政拨款收支情况。

2019财政拨款收入56.97万元，其中一般公共预算拨款收入56.97万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加3.39万元，主要原因是在职人员调资及新增两名遗属；2019年本部门财政拨款支出56.97万元，其中一般公共预算拨款支出56.97万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加3.39万元，主要原因是在职人员调资及新增两名遗属。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算拨款支出56.97万元，较上年增加3.39万元，主要原因是在职人员调资及新增两名遗属。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算支出56.97万元，其中行政运行（2011301）56.97万元，较上年增加3.39万元，原因是在职人员调资及新增两名遗属。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年一般公共预算支出56.97万元。

工资福利支(301)30.39万元，较上年增加5.53万元,原因是在职人员增资；

商品和服务支出(302)2.89万元，较上年减少3.62万元，原因是公车改革，减少了公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助支出（303）23.69万元,较上年增加1.48万元，原因是新增加了两名遗属；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年一般公共预算支出56.97万元，其中：机关工资福利支出(501)30.39万元,机关商品和服务支出(502)2.89万元机关资本性支出（一）0万元,机关资本性支出（二）0万元，对事业单位经常性补助33.27万元，对事业单位资本性补助0万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少3.1万元，减少的主要原因是公车改革，公务用车运行维护费减少及公务接待费减少。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费费0.3万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是人均公务费减少；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是公车改革，取消公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无变化。2018年-2019年均无会议费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费预算安排2.89万元，较上年减少3.62万元，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

（八）政府采购情况。

2019年政府采购预算共1.1万元，其中政府采购货物类预算1.1万元。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开、我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      附件：2019年部门综合预算表(1).pdf