宁陕县林业技术推广站2019年部门综合预算说明

       一、部门主要职责及机构设置

部门职责为：

1、负责全县林业技术推广、技术培训和技术指导工作；

2、承担林业生产、植树造林、育苗的规划设计、检查验收工作；

3、对基层林业工作站的业务实行监督、检查、协调、指导；

4、组织拟定全县林业科技发展规划，指导林业科学研究；

5、负责宣传和贯彻执行有关林木种子法规和政策，负责制订全县林木种苗生产计划，落实育苗任务；

6、根据中华人民共和国《种子法》依法履行种苗行政执法工作，依法核发种子生产经营许可证，依法查处种苗违法案件；

7、承担县级林业行政主管部门交办的其他事项。

机构设置情况：本部门为林业局下属事业单位，人员编制7人，无内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，本部门将继续以“兴林、富民、惠农”为核心，扎实抓好以下几个方面工作。

1、注重提质增效，做强林业产业。加大现代林业园区建设力度，加快推进林业园区建设力度，加快推进林业产业建设步伐，扶持林业龙头企业，运用互联网+，促进农民增收。

2、依托重点项目，强化技术服务。积极开展林业技术推广及业务培训，重点做好对林农的技术服务和技术培训。

3、继续抓好队伍建设。不断提高林业技术干部队伍综合素质，增强林业发展生机与活力。继续强化林业宣传，加强舆论引导，努力为林业产业发展营造良好环境。

4、承担县级林业行政主管部门交办的其他事项。

三、部门预算单位构成
    从预算单位构成看，本部门的部门预算即本部门本级预算，无所属单位。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共0个。

 四、部门人员情况说明
   截止2018年底，本部门人员编制7人，均为事业编制，无行政编制人员。实有人员8人，事业退休2人。

  截止2018年底,本部门资产总计为417.62万元，其中：固定资产总值为13.76万元，流动资产为403.86万元。本部门无公务用车及单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年年初预算暂未编制资金适应绩效目标，拟于2020年将基本支出纳入绩效目标管理。

 七、2019年部门预算收支说明
   （一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入数为65.98万元，其中一般公共预算拨款收入65.98万元，政府性基金拨款0元，预算收入较上年57.45万元增加8.53万元，主要是因为因单位调入1人及晋升薪级工资福利支出增加。2019年本部门预算支出数为65.98万元，同比上年57.45万元增加8.53万元，因单位调入1人及晋级调整薪级工资增加。
   （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入65.98万元，其中一般公共预算拨款收入65.98万元，政府性基金拨款0元，预算收入较上年57.45万元增加8.53万元，主要是因为因单位调入1人晋升薪级工资福利支出增加。2019年本部门预算支出数为65.98万元，同比上年57.45万元增加8.53万元，因单位调入1人及晋升薪级工资福利支出增加。
   （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出65.98万元，较上年增加8.53万元，因单位调入1人及晋升薪级工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
   2019年本部门当年一般公共预算拨款支出65.98万元，支出按功能科目分：

林业事业机构（2130204）65.98万元。较上年增加8.53万元，因单位调入1人及晋升薪级工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的科目说明

2019年本部门一般公共预算拨款支出数为65.98万元，其中：

工资福利支出（301）62.07万元，较上年53.83增加8.24万元，因单位调入1人及晋升薪级工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）3.87万元，较上年3.55万元增加0.32万元，主要是因为人员调入，工资福利增加致工会经费及福利费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.07元，较上年0.07万元无增减。

（2））按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出数为65.98万元，其中：

对事业经常性补助工资福利支出（505）62.07万元，对事业单位经常性补助商品和服务支出（505）3.87万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年度本部门“三公”经费预算为1.04万元，同比上年1.32万元减少0.28万元，其中公务接待费预算1.04万元，同比上年预算减少1.12万元减少0.08万元，因单位厉行节约严控支出；无公务用车购置及运行维护费和因公出国费用预算；培训费预算0元，同比上年0.2减少0.2万元，因技能培训人数减少。无会议费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费共3.87万元，较上年3.35万元增加0.52万元。主要是因为人员调入，工资福利支出增加致工会经费及福利费增加。其中：办公费0.3万元，差旅费0.6万元，培训费0.2万元，劳务费0.3万元，公务接待费1.04万元，工会经费0.68万元，福利费0.03万元，其他交通费0.2万元，其他商品和服务支出0.52万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开；我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开

   八、专业名称解释
    1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算表林技站.pdf

宁陕县林业技术推广站

2019年3月28日