宁陕县林业局2018年部门综合预算说明

根据宁陕县人民政府办公室《关于进一步加强财政管理的通知》（宁政办发〔2014〕37号）和宁陕县财政局（宁财办预〔2019〕    28号）文件精神，为做好本局预算公开工作，提升预算管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2019年部门预算、“三公经费”预算公布如下：

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、 市、县关于生态建设、森林资源保护、国土绿化及有关林业、野生动植物等方面的法律法规和方针政策；研究并提出全县林业发展规划并组织实施。

2、负责全县造林绿化工作。组织实施天然林保护工程、退耕还林工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工作；拟定全县造林绿化计划，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作；负责林木种苗、蚕种的管理，指导全县林木种子苗木基地建设；组织全民义务植树，负责县绿化委员会的日常工作。

3、负责全县森林资源保护、开发和监督管理工作。组织全县森林资源调查、动态监测和统计；监督执行森林采伐限额，监督检查林木、竹林的凭证采伐与运输；负责全县林业行政执法工作，依法承担应由中、省、市林业主管部门批准的林地征用、占用的初审工作；负责国有森林资源资产产权变动的审批工作。

4、负责全县陆生野生动植物资源、湿地资源的保护和合理开发利用。负责森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出县境；组织指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。

5、组织协调、指导监督全县森林防火工作。组织、协调、指导全县半专业化森林扑火队伍的扑火工作，负责县森林防火指挥部的具体工作。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、协调全县林业重大违法案件的侦破、查处工作。

6、负责组织推进全县林业改革和林业发展工作，指导建立农村林业合作组织。贯彻执行国家和省、市政府关于集体林权制度、国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；组织、指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

7、制定全县林业产业发展规划并组织实施；对全县木材加工、林产化工、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；组织指导林产品质量监督；指导林区综合开发。

8、参与拟定全县林业及其生态建设的财政保障、金融支持、价格贸易等经济调节政策，组织全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，负责提出全县林业固定资产投资规模和方向及中央、省级财政性支持林业资金安排意见；按照规定权限，审批、核准全县林业规划内和年度计划内固定资产投资项目；负责编制全县林业及其生态建设的年度生产计划；监督管理全县林业国有资产和林业建设资金。

9、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、宣传和培训工作，开展林业普法宣传教育；负责全县林业队伍的建设和林业系统精神文明建设。

10、承办县政府交办的其他事项。

根据宁政办发（2016）43号文件，我局设5个内设机构为：办公室、业务股（退耕还林办公室）、林政资源管理股、计划财务股、政策法规股。

二、2019年度部门工作任务

1、完成绿化造林2万亩，义务植树20万株，中幼林抚育2万亩，经济林特园丰产管理10万亩。

2、新建特色干果经济林0.5万亩，发展林下种养大户100户，新培育山林经济类市级园区2个、县级林业园区8个。

3、实现林业产业总产值14亿元以上。

4、加大森林资源保护力度，严控森林资源消耗，将森林火灾受害率控制在 0.2‰以下，病虫害成灾率控制在 4.8 ‰以内。

5、抓好新一轮集体林业综合改革试验工作，扩大集体林权制度改革成果，完成年度生态脱贫工作任务。

6、全面落实240.73万亩天然林的管护责任，切实抓好秦岭生态环境保护，严格执行林木限额采伐制度，强化林地审核、审批和监管，严厉打击涉林违法犯罪行为，严守生态保护红线，实现森林资源“双增”目标。6.切实加强全县19.41万亩退耕还林管护和退耕地荒山造林、封山育林工作，认真抓好退耕还林补助兑现监管和林权证发放工作。

7.加强古树名木和野生动植物保护、管理，抓好珍稀濒危野生动植物资源拯救保护。抓好朱鹮野化放飞管理和朱鹮栖息地建设，推进陕西旬河源国家湿地公园调规和基础设施建设进度，配合做好大熊猫国家公园建设。

8、严格林地林木管理，加大查处打击力度，保护森林资源。

9、加强干部队伍管理，提高林业干部队伍素质，增强服务能力。

10、完成县委、县政府交办的中心工作任务。

三、部门预算单位构成

县林业局为县级一级预算单位，经费管理方式为全额财政拨款，有下属事业单位。  

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制34人，其中行政编制10人、机关工勤编制2人、事业编制22人；实有人员27人，其中行政10人、机关工勤2人、事业16人。单位管理的离退休人员21名，遗属9人。

五、部门国有资产占有使用说明及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位国有资产516.35万元，其中固定资产508.97万元，无形资产7.38万元。

单位拥有办公楼一栋，建筑面积2245平方米，无超标使用办公用房情况。截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标，拟于2020年将基本支出、项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入240.41万元，比上年减少7.87万元，原因为人员公务经费缩减。2019年部门预算支出240.41万元，比上年减少7.87万元，原因为人员公务经费缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政预算拨款支出248.28万元，比上年减少7.87万元，原因为人员公务经费缩减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

财政预算拨款支出248.28万元，比上年减少7.87万元，

原因为人员公务经费缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出支出240.41万元，其中:

（1）行政运行（2130201）115.4万元，比上年减少1.57万元，原因为人员公务经费缩减。

（2）林业事业机构（2130204）125.01万元，比上年增加了8.7万元，原因为有人员调入增加了工资福利支出；

 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）本部门2019年一般公共预算支出支出240.41万元，其中:

工资福利支出（301）204.79万元，比上年增加13.6万元，原因为有人员调入，增加了工资福利支出。

商品和服务支出（302）20.55万元，比上年减少了8.33万元，原因为人员公务经费缩减。

对个人和家庭的补助支出（303）13.22万元，比上年增加1.85万元，原因为离休费调资增资。

（2）本部门2019年一般公共预算支出支出240.41万元，其中:

机关工资福利支出（501）204.79万元，机关商品和服务支出（502）20.55万元，对个人和家庭的补助支出（509）13.22万元。

（四）政府性基金预算支出情况：

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况：

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。   

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.32万元，与上年一致无增减变动。其中：公务接待预算4.32万元，与上年一致无增减变动。会议费、公车购置和因公出国暂未预算，培训费预算0.8万元，与上年一致无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金35.62万元，比上年减少了21.55万元，原因为人员公务经费缩减，上年度机关运行经费填报错误，今年进行纠正。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1098.5万元，其中政府采购货物类预算23.5万元、政府采购服务类预算350万元、政府采购工程类预算725万元。 

（九）其他情况 

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释。

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附：林业局2019年部门综合预算表.pdf