宁陕县森林资源管护站2019年部门综合预算说明

     一、部门主要工作职责及机构设置

部门主要职责：

1、宣传贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规。

2、加强自身政治、业务学习，提高政治、业务素质，做好林业生产的技术咨询服务。

3、做好森林病虫害预防和防治等组织工作，检查落实防治措施落实情况。

4、配合上级林业主管部门搞好造林规划设计，做好林业生产指导监督和项目验收等工作。

5、协助上级林业主管部门严格执行限额采伐管理，及时搞好采伐区作业设计，监督检查采伐情况。

6、负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作。

7、配合有关部门搞好林木、林地纠纷的调处工作。

8、认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，配合查处森林火灾案件。

9、努力完成所在镇党委、政府下达的各项林业产业任务。

10、完成上级林业主管部门和所在镇党委、政府交办的其工作它任务。

机构设置：本部门为县林业局下属机构，且人员分布于各乡镇农综服务站，无内设机构。

二、2019年年度部门工作任务
1、做好各项林业方针、政策及国家法律法规宣传工作，做好林业生产技术指导工作。

2、配合上级部门和所在镇政府搞好林政管理、林业生产、林业规划设计、林下经济发展等工作，努力完成年度林业生产任务。

3、积极做好森林防火宣传，搞好预防和扑救工作，严防森林火灾发生。

4、预防和防治森林病虫害发生。

5、配合搞好胡蜂防控工作。

6、加强野生动植物保护，配合搞好宣传、查处。

7、配合调处林木、林地纠纷，化解矛盾，维护林区稳定。

8、落实兑现公益林、退耕还林等惠农政策。

9、积极完成县林业局及当地政府交办的其它工作。

三、部门预算单位构成
   宁陕县森林资源管护站属林业局下属财政预算事业单位，单位经费财政承担80%，县林业局自筹20%。

 从预算单位构成看，本部门的预算即本单位的预算，纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共0个。
    四、部门人员情况说明
    截止2018年底，本部门人员编制11人，均为事业编制，无行政编制人员，年末实有事业在职人员6人，退休3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
    截止2018年12月31日，本单位资产总计为1.46万元，无固定资产，流动资产为1.46万元。本部门未保有车辆及单价20万元以上的设备台。2019年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标，拟于2020年将基本支出纳入绩效目标管理。  

七、2018年部门预算收支说明
   （一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入36.34万元，其中一般公共预算拨款收入36.34万元，无政府性基金拨款。2019年本部门预算收入较上年61.19万元减少24.85万元，主要是因为人员调出，工资福利支出减少；支出全年预算数为36.34万元，全年预算收支同比上年减少24.85万元，因单位人员调出5人，工资福利支出减少24.85万元。
   （二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入全年预算数为36.34万元，其中一般公共预算拨款收入36.34万元，无政府性基金拨款。2019年本部门预算收入较上年61.19万元减少24.85万元，主要是因为人员调出，工资福利支出减少；支出全年预算数为36.34万元，全年预算支出同比上年减少24.85万元，因单位人员调出5人，工资福利支出减少24.85万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出全年预算数为36.34万元，预算拨款支出同比上年减少24.85万元，因单位人员调出5人，工资福利支出减少24.85万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
    2019年本部门预算支出按功能科目分：

林业事业机构（2130204）支出36.34万元，同比上年减少24.85万元，因单位人员调出5人，工资福利支出减少24.85万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的科目说明。

2019年本部门支出按经济科目分：基本支出共计36.34万元，其中：

工资福利支出（301）32.91万元，同比上年57.60万元减少24.69万元，减少原因为人员调出5人，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）0.65万元，同上年1.02万元减少0.37万元，主要原因为人员调出工资减少工会福利费相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.79万元，同比上年2.56万元增加0.23万元，主要是因为伤残补助金标准调整增加。

（2））按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算拨款支出数为36.34万元，其中：

对事业经常性补助工资福利支出（505）32.91万元，对事业单位经常性补助商品和服务支出（505）0.65万元。

对个人和家庭的补助（509）社会福利和救助2.79万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

本部门2019年无公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费、会议费等“三公”预算，同上年一致无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门当年机关运行经费预算安排0.65万元，其中工会经费0.44万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.18万元，同比上年减少0.19万元，是因为人员调出工资减少工会福利费相应减少。
 （八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开；我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算的政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。
   八、专业名称解释
    1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算表林业站.pdf

宁陕县森林资源管护站

2019年3月28日