宁陕县农业科技服务中心2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据2016年9月6日宁陕县机构编制委员会印发《关于县农水科技局所属事业单位优化调整的通知》（宁编发〔2016〕21号）文件，明确将宁陕县农业技术推广中心、宁陕县农业机械化推广与管理中心、陕西省农业广播电视学校宁陕分校整合，设立宁陕县农业科技服务中心，加挂陕西省农业广播电视学校宁陕分校牌子，为宁陕县农水科技局下属正科级全额预算事业单位。事业编制14名，领导职数1正2副。主要承担农业新品种，新技术、新机械的示范推广，农民技术培训、科技开发等工作。

二、2019年年度部门工作任务

1.宣传贯彻党和国家有关农业种植业、农技推广、农业机械推广、安全监督管理、职业农民培育方面的政策法规，指导提出全县粮油、蔬菜生产以及职业农民培育计划，并指导实施。

2.继续做好粮油、蔬菜产业以及农机化先进适用技术推广、新技术、新品种和新机械的引进、试验、示范推广。

3.依法实施农业植物检疫，承担农业有害生物及植物病虫害预测、预警、预报、防治与处置，农业机械安全监督管理。

4.积极做好农机购置补贴工作。

5.抓好农机安全生产工作，确保农机安全生，做好农机化项目工作。

6.认真开展农机管理和培训工作。

7.继续做好全县的农广校教学及职业农民培育管理。

8.做好土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价工作，开展土肥研究和运用推广，组织实施测土配方施肥；承担生态农业建设工作任务。    

9.继续做好能源沼气技术推广与维护管理工作。  

10.负责各镇农业综合服务站种植类业务指导工作。

11.承办县农业农村和水利局交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员13人，事业13人。单位管理的退休人员9人，遗属1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标，拟于2020年将省级农机化专项资金（项目支出）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入105.38万元，其中一般公共预算拨款收入105.38万元、政府性基金拨款收入0万元： 2019年本部门预算支出105.38万元，其中一般公共预算拨款支出105.38万元、政府性基金拨款支出0万元。由于本部门是于2018年3月整合的，故无上年对比数！

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入105.38万元，其中一般公共预算拨款收入105.38万元、政府性基金拨款收入0万元；2019年本部门财政拨款支出105.38万元，其中一般公共预算拨款支出105.38万元、政府性基金拨款支出0万元，由于本部门是于2018年3月整合的，故无上年对比数！

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出105.38万元。因2018年初单位未整合，无法进行上年对比。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出105.38万元，其中：农业事业运行（2130104）105.38万元。包括人员经费支出95.88万元，公用经费支出9.50万元，未预算专项业务经费支出。因2018年初单位未整合，无法进行上年对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（一）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出105.38万元。其中：工资福利支出（301）94.77万元，商品和服务支出（302）9.50万元，对个人和家庭的补助支出（303）1.11万元；因2018年初单位未整合，无法进行上年对比。

（二）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出105.38万元，其中：对事业单位经常性补助（505）104.27万元，对个人和家庭的补助（509）1.11万元，因2018年初单位未整合，无法进行上年对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费3.0万元，因2018年初单位未整合，无法进行上年对比。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排4.94万元，因2018年初单位未整合，无法进行上年对比。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算项目资金20.00万元，包括小麦等农作物重大病虫防治10.00万元，以及农业机械装备购置10.00万元。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.资产：指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，由政府会计主体控制的，预期能够产生服务潜力或者带来经济利益流入的经济资源。

3、负债：指政府会计主体过去的经济业务或者事项形成的，预期会导致经济资源流出政府会计主体的现时义务。

4、净资产：指政府会计主体资产扣除负债后的净额。

5、收入：指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入。

       6、费用：指报告期内导致政府会计主体净资产减少的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流出。

       附件：2019年部门综合预算公开报表.pdf