宁陕县农业农村和水利局2019年部门综合预算说明

         一、部门主要职责及机构设置

此部分为涉密内容，不公开。

二、2019年年度部门工作任务

一是壮大产业规模。发展魔芋2万亩，天麻300万窝，猪苓300万窝，食用菌1000万袋，发展猕猴桃2000亩、黄花菜2000亩、尖椒3000亩，有机稻米10000亩、杂粮10000亩。

二是提升加工能力。培育壮大魔芋、中药材、核桃、食用菌、有机稻米、中蜂等农产品加工产业化龙头企业，鼓励引导龙头企业、电商企业、营销平台开展规模种养、保鲜、储藏、包装、初加工及精深加工，推进接二连三，着力构建生产、加工、包装营销等一体的现代农业和经营体系，提升扶贫产业现代化水平。

三是加强品牌建设。申报宁陕蜂蜜国家地理标志农产品认定，启动“宁陕蜂蜜”区域公用品牌申报注册工作。从源头把控产品质量，初步完善香菇、天麻、猪苓、蜂蜜质量标准体系，打造“宁陕香菇、优质蜂蜜、生态黑猪、有机大米、道地药材”五类知名品牌和“三品一标”农产品，认证“三品一标”产品3个以上。

四是抓好技术服务。以“三区科技人才”计划为支撑，加强农业技术服务队伍建设，完善产业扶贫科技服务110指挥中心体系和科技特派员制度，整合省市专家团队、县级技术团队、职业农民团队三级技术服务组织，加大对农业产业的技术培训指导力度，着力推广农业新技术、新品种、新机具，切实提高生产效率和农产品商品率。

五是狠抓重点项目建设。完成香菇小镇(一期)大棚设施70亩，入棚生产60万袋。6月底前完成19处供水工程建设，实现所有贫困村饮水安全达标，完成长安河洪防工程，启动实施月河防洪工程，修建旬阳坝集镇、七里沟口、江口沙坪、竹山沟口段河堤。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制56人，其中行政编制20人、事业编制36人；实有人员42人，其中行政24人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。

本部门2019年拟整合更名为宁陕县农业农村和水利局,2019年行政人员拟增加行政编制6人（目前尚未划转）。

人员情况柱形图：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，国有资产占有主要是固定资产，总计约782.41万元，其中：土地、房屋及建筑物464.05万元；专用设备54.16万元，家具、用具、装具及动植物36.26万元，通用设备227.51万元（其中一台水泵价值19.59万元），图书档案0.05万元，无形资产0.38万元。本部门所属预算单位共有车辆5辆（其中单价20万以上车辆一台），2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标管理涉及防汛专项资金10万元，用于防汛工作相关开支。绩效目标是为保障全县人民生命安全财产安全、保证堤防安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入情况。2019年本部门预算收入413.84万元（含拟合并单位中共宁陕县委农村工作部2019年一般公共预算拨款收入44.79万元），其中：一般公共预算拨款收入413.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本单位预算收入较上年减少1.03万元，收入减少主要原因是上年有退休人员的工资福利减少。

2、支出方面：2019年本部门预算一般公共预算拨款支出413.84万元，其中基本支出403.84万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少1.03万元，原因同上，防汛项目预算支出10万元与2018年持平。

附图：

（二）财政拨款收支情况。

2019年本单位财政拨款收入413.84万元（含拟合并单位中共宁陕县委农村工作部2019年预算收入44.79万元），其中一般公共预算拨款收入413.84万元，比2018年414.87万元减少1.03万元，减少比例为0.2%，属于正常预算减少。其中：工资福利支出预算339.15万元比2018年工资预算346.55万元减少7.4万元，减少比例为2%，减少原因为有退休人员，属正常减少。商品和服务支出预算52.90万元，比2018年57.12万元减少4.22万元，减少比例为7%，对个人和家庭补助支出11.8万元与2018年1.2万元增加10.6万元，增加原因为2019年将离休费列入对个人和家庭的补助支出；防汛项目预算10万元与2018年持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出413.84万元，较上年减少1.03万元，同比减少0.02%，主要原因是上年度有退休人员2人，本年度工资福利减少，而拟合并单位农工部2019年预算收入已列入本单位2019年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

     本部门2019年一般公共预算拨款支出413.84万元，其中：   

（1）科学技术支出（2060101）53.77万元，较上年增加6.53万元，原因是在职人员基本工资增加；

（2）农业行政运行(2130101)98.06万元，较上年增加5.01万元，主要原因是机构改革人员变动情况大。

（3）农业事业运行(2130104)39.86万元，较上年减少40.93万元，主要原因是机构改革及退休人员变动情况大。

（4）水利行政运行(2130301)89.29万元，较上年减少8.4万元，主要原因是人员变动及缩减公务支出。

（5）水利行业业务管理（2130304）78.09万元，较上年减少8万元，主要原因是人员变动及缩减公务支出。

（6）防汛项目资金（2130314）10万元，与上年持平。

（7）中共宁陕县委农村工作部（2013601）：44.79万元，为2019年机构改革合并单位与上年不形成对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出413.84万元，其中：

工资福利支出（301）300.68万元，较上年减少45.87万元，原因是机构改革及退休等因素人员变动情况大。

工资福利支出：中共宁陕县委农村工作部（2013601）：38.47万元，为2019年合并单位与上年不形成对比。

商品和服务支出（302）46.58万元，较上年减少10.54万元，原因是人员减少，公用经费相应减少。

商品和服务支出（302）：：6.32万元，为2019年合并单位与上年不形成对比。（中共宁陕县委农村工作部）

对个人和家庭的补助支出（303）11.80万元，较上年增加10.6万元，原因是本年度将离休人员工资列入该款项；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出413.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）339.16万元（全部为人员经费），机关商品和服务支出（502）62.9万元（人员经费20.78万元、公用经费42.12万元），对个人和家庭的补助支出（509）11.80万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.1万元，较上年增加0.3万元，增加主要原因是将合并单位中共宁陕县委农村工作部的公务接待费增加我局。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相同；公务接待费费9.10万元，较上年增加0.3万元（同比增加3.4%），增加的主要原因是将合并单位中共宁陕县委农村工作部的公务接待费增加我局；公务用车运行维护费9万元，较上年相同；公务用车购置费0万元，同上年相同。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排52.9万元，较上年减少4.22万元，主要原因是财政压缩一般公务支出，公用经费减少。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共2502万元，较上年增加1294万元，增加107%，增加的主要原因是项目采购增加，其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算200万元、政府采购工程类预算2300万元。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开；我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

附表：农水局2019年部门综合预算表.pdf

                   宁陕县农业农村和水利局

                           2019年4月2日