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宁陕县农业农村和水利局2019年部门综合预算说明

索引号: zfbmnsxczj/2019-0124 公开责任部门: 宁陕县财政局
公开日期: 2019-04-10 08:25 成文日期: 2019-04-10 08:25
发布文号: 公开目录: 部门财政预算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

         一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家、省、市有关农业、农村、水利和科技发展方面的方针、政策和法规;拟订全县种植业、畜牧业、农业机械化、农技推广、水利推广、防洪、渔业、农业农村科技人才队伍建设等工作发展战略、规划、计划及行政管理方面的规范文件并负责实施。牵头拟定全县科技中长期规划和年度计划,起草有关地方性科学技术管理规范性文件,并组织实施。      

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。  

(三)指导全县种植业、畜牧业等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品质量的改善,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。  

(四)负责提出农业、水利固定资产投资和扶持农业、水利、农村经济发展的财政政策、项目建议,经批准后与相关部门共同指导实施。  

(五)促进农业产业化发展,组织拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,促进产前、产中、产后一体化发展;提出农业产业保护政策建议;培育、保护和发展农产品。  

(六)承担提升全县农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全检测。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理。组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、食用菌种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的相关许可及监督管理。监督有关农业生产资料国家标准的实施。开展兽药医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全督管。负责全县水政监察和水政、水保执法;协调各镇及部门之间的水事纠纷。负责全县渔业管理和水生野生动物保护工作,负责渔政执法,做好渔业技术推广。  

(七)负责动植物重大病虫害防治。组织和监督全县动植物(除森林、野生动物外)防疫检疫工作,负责疫情监测并组织扑灭,组织植物检疫性有害生物普查;负责执业兽医的管理,承担兽医医政、兽药药政药检工作。  

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,组织实施紧急救灾和灾后生产恢复;负责全县防汛抗旱指挥部办公室工作,组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(九)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。发布农业农村经济信息,负责农业信息体系建设,组织协调农业信息服务工作。  

(十)指导农业、水利、科技教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。组织农村劳动力转移就业培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。  

(十一)主管全县水土保持工作。负责全县水土流失综合治理、水保生态工作,抓好水土保持工程性措施的落实。组织全县农业资源区划工作,指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。  

(十二)制定并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。组织制定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测主要河流、水库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。划定农产品禁止生产区域,指导生态循环农业的发展。牵头管理外来物种。组织编制水利项目建议书和可行性报告,指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护;组织指导全县主要河流、水库、滩涂的综合治理和开发;组织建设和管理具有控制性和跨镇重点水利工程。  

(十三)负责全县地表、地下水资源管理;制定全县中长期计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作;管理全县节约用水工作。  

(十四)指导全县供水、水电及综合经营工作,研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议,受县政府委托负责水利工程建设的融资工作。

(十五)归口管理农村水利、机电排灌、农村小水电和城乡供水工作,负责县属已建成水利工程的管理和全县农田水利基本建设。  

(十六)负责统筹协调基础研究、应用研究、试验发展及产业关键技术、共性技术研究;组织实施科技创新公共服务平台建设;会同有关部门提出全县科研条件保障的规划和政策建议;牵头组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。  

(十七)贯彻执行中省市有关促进产业学研结合、科技成果推广的政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业的自主创新能力建设。拟订全县高新技术及产业化发展规划;负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作;负责全县高新技术企业和产品的认定、科技型中小企业创新基金项目、科研单位的初审和申报工作。  

(十八)负责全县科技成果管理与科学技术奖励工作。归口管理全县科技成果推广、技术市场、专利、技术产权交易、科技中介服务机构、科技保密与科技相关的知识产权保护工作。负责县级科技企业认定的初审、复核与评定过程中的日常工作,选拔推荐市级科技型企业,协调落实有关科技型企业优惠政策;协调重要民间科技合作交流项目;负责科技考察、科技展览、科技合作与科技交流工作;负责民营科技企业认定、审批和发展的管理工作。  

(十九)组织拟订科技促进经济发展的政策和措施,组织和指导科技产业、区域性支柱产业的科技示范与推广、科技下乡工作,推动全县科技进步。指导全县科技管理和全县科研机构业务工作;联系协调与高校、科研院所和科研机构的科技创新工作;协同有关部门审核独立科研机构;抓好农业和中小企业先进实用技术的引进,组织、督促、指导全县科学技术普及工作,提高全民科技素质;负责全县科技培训、科技宣传、科技信息、科技咨询、科技统计工作。  

(二十)承担县政府农业、水利和科技涉外有关事务,开展农业、水利和科技对外经济、技术、交流与合作。  

(二十一)承担县政府交办的其他事项。

根据上述职责,农业农村和水利局内设股室5个,分别为办公室、水利股、农业股、法规股、科技股;下属事业单位5个,分别是县药材和食用菌产业发展办公室、县综合执法大队、县防汛抗旱指挥部办公室、县水土保持工作站、县水利建设管理中心,经费财政全额预算。

根据宁陕县政府机构改革方案,本部门2019年拟整合更名为宁陕县农业农村和水利,相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

一是壮大产业规模。发展魔芋2万亩,天麻300万窝,猪苓300万窝,食用菌1000万袋,发展猕猴桃2000亩、黄花菜2000亩、尖椒3000亩,有机稻米10000亩、杂粮10000亩。

二是提升加工能力。培育壮大魔芋、中药材、核桃、食用菌、有机稻米、中蜂等农产品加工产业化龙头企业,鼓励引导龙头企业、电商企业、营销平台开展规模种养、保鲜、储藏、包装、初加工及精深加工,推进接二连三,着力构建生产、加工、包装营销等一体的现代农业和经营体系,提升扶贫产业现代化水平。

三是加强品牌建设。申报宁陕蜂蜜国家地理标志农产品认定,启动“宁陕蜂蜜”区域公用品牌申报注册工作。从源头把控产品质量,初步完善香菇、天麻、猪苓、蜂蜜质量标准体系,打造“宁陕香菇、优质蜂蜜、生态黑猪、有机大米、道地药材”五类知名品牌和“三品一标”农产品,认证“三品一标”产品3个以上。

四是抓好技术服务。“三区科技人才”计划为支撑,加强农业技术服务队伍建设,完善产业扶贫科技服务110指挥中心体系和科技特派员制度,整合省市专家团队、县级技术团队、职业农民团队三级技术服务组织,加大对农业产业的技术培训指导力度,着力推广农业新技术、新品种、新机具,切实提高生产效率和农产品商品率。

五是狠抓重点项目建设。完成香菇小镇(一期)大棚设施70亩,入棚生产60万袋。6月底前完成19处供水工程建设,实现所有贫困村饮水安全达标,完成长安河洪防工程,启动实施月河防洪工程,修建旬阳坝集镇、七里沟口、江口沙坪、竹山沟口段河堤。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级预算,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制56人,其中行政编制20人、事业编制36人;实有人员42人,其中行政24人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。

本部门2019年拟整合更名为宁陕县农业农村和水利,2019年行政人员拟增加行政编制6人(目前尚未划转)。

人员情况柱形图:

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,国有资产占有主要是固定资产,总计约782.41万元,其中:土地、房屋及建筑物464.05万元;专用设备54.16万元,家具、用具、装具及动植物36.26万元,通用设备227.51万元(其中一台水泵价值19.59万元),图书档案0.05万元,无形资产0.38万元。本部门所属预算单位共有车辆5辆(其中单价20万以上车辆一台)2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门绩效目标管理涉及防汛专项资金10万元,用于防汛工作相关开支。绩效目标是为保障全县人民生命安全财产安全、保证堤防安全度汛;水库遇设计暴雨不垮坝;遇中等程度干旱,生活、生产、生态用水不受大的影响,发生严重干旱时,生活用水有保障,工农业生产损失降到最低。政府性基金预算当年拨款0万元

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

1、收入情况。2019年本部门预算收入413.84万元(含拟合并单位中共宁陕县委农村工作部2019年一般公共预算拨款收入44.79万元),其中:一般公共预算拨款收入413.84万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本单位预算收入较上年减少1.03万元,收入减少主要原因是上年有退休人员的工资福利减少。

2、支出方面:2019年本部门预算一般公共预算拨款支出413.84万元,其中基本支出403.84万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少1.03万元,原因同上,防汛项目预算支出10万元与2018年持平。

附图:

(二)财政拨款收支情况。

2019年本单位财政拨款收入413.84万元(含拟合并单位中共宁陕县委农村工作部2019年预算收入44.79万元),其中一般公共预算拨款收入413.84万元,比2018年414.87万元减少1.03万元,减少比例为0.2%,属于正常预算减少。其中:工资福利支出预算339.15万元比2018年工资预算346.55万元减少7.4万元,减少比例为2%,减少原因为有退休人员,属正常减少。商品和服务支出预算52.90万元,比2018年57.12万元减少4.22万元,减少比例为7%,对个人和家庭补助支出11.8万元与2018年1.2万元增加10.6万元,增加原因为2019年将离休费列入对个人和家庭的补助支出;防汛项目预算10万元与2018年持平。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出413.84万元,较上年减少1.03万元,同比减少0.02%,主要原因是上年度有退休人员2人,本年度工资福利减少,而拟合并单位农工部2019年预算收入已列入本单位2019年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

     本部门2019年一般公共预算拨款支出413.84万元,其中:   

(1)科学技术支出(2060101)53.77万元,较上年增加6.53万元,原因是在职人员基本工资增加;

(2)农业行政运行(2130101)98.06万元,较上年增加5.01万元,主要原因是机构改革人员变动情况大。

(3)农业事业运行(2130104)39.86万元,较上年减少40.93万元,主要原因是机构改革及退休人员变动情况大。

(4)水利行政运行(2130301)89.29万元,较上年减少8.4万元,主要原因是人员变动及缩减公务支出。

(5)水利行业业务管理(2130304)78.09万元,较上年减少8万元,主要原因是人员变动及缩减公务支出。

(6)防汛项目资金(2130314)10万元,与上年持平。

(7)中共宁陕县委农村工作部(2013601):44.79万元,为2019年机构改革合并单位与上年不形成对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(12019年本部门一般公共预算支出413.84万元,其中:

工资福利支出(301)300.68万元,较上年减少45.87万元,原因是机构改革及退休等因素人员变动情况大。

工资福利支出:中共宁陕县委农村工作部(2013601):38.47万元,为2019年合并单位与上年不形成对比。

商品和服务支出(302)46.58万元,较上年减少10.54万元,原因是人员减少,公用经费相应减少。

商品和服务支出(302)::6.32万元,为2019年合并单位与上年不形成对比。(中共宁陕县委农村工作部)

对个人和家庭的补助支出(303)11.80万元,较上年增加10.6万元,原因是本年度将离休人员工资列入该款项;

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出413.84万元,其中:

机关工资福利支出(501)339.16万元(全部为人员经费),机关商品和服务支出(502)62.9万元(人员经费20.78万元、公用经费42.12万元),对个人和家庭的补助支出(509)11.80万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.1万元,较上年增加0.3万元,增加主要原因是将合并单位中共宁陕县委农村工作部的公务接待费增加我局。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年相同;公务接待费费9.10万元,较上年增加0.3万元(同比增加3.4%),增加的主要原因是将合并单位中共宁陕县委农村工作部的公务接待费增加我局;公务用车运行维护费9万元,较上年相同;公务用车购置费0万元,同上年相同。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排52.9万元,较上年减少4.22万元,主要原因是财政压缩一般公务支出,公用经费减少。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共2502万元,较上年增加1294万元,增加107%,增加的主要原因是项目采购增加,其中政府采购货物类预算2万元、政府采购服务类预算200万元、政府采购工程类预算2300万元。

(九)其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制,无相关情况公开;我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制,无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

附表农水局2019年部门综合预算表.pdf

 

 

 

                   宁陕县农业农村和水利局

                           2019年4月2日