宁陕县自然资源局2019年部门综合预算说明

    一、部门主要职责及机构设置

   （一）本部门原职责情况

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略，执行国家、省、市并拟定县级涉及国土资源的调控政策和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟订管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程、规范和办法；负责调查处理国土资源违法案件；负责国土资源行政行为的听证和行政应诉。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施矿产资源以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，负责建设用地审批和国有土地使用权转让、出租、抵押。

    5、承担全县耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发等工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征用；承担报国务院、省政府审批的各类用地的申报工作。

6、负责国家、省、市、县重点建设项目用地统一征地管理工作。

7、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟订全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源调查、地籍调查、土地分等定级、土地统计、土地确权和动态监测等工作。

8、承担节约集约利用土地资源的责任。组织拟定土地开发利用标准，土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施；管理和监督城镇建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；监督管理农村集体土地使用权的流转。

   9、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；指导国土资源相关社会中介组织，对有资质的机构作出的土地、矿产评估价格以及地质灾害危险性评估结果进行确认备案。

  10、负责矿产资源开发的管理工作。依法管理采矿权的审批登记发证和变更登记，划定矿区批复，负责采矿权许可证年检、注销，实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担保护性开采特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案。

   11、负责地质灾害预防和治理的管理工作。指导地质灾害应急处置，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

   12、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

13、承办县政府交办的其它事项。

    14、贯彻落实上级不动产登记管理方针政策和法律法规；负责辖区不动产登记及登记工作的监督指导；拟定全县不动产登记工作办法、流程，并监督实施；协调跨区域不动产登记工作；负责不动产登记的审核管理；做好不动产登记人员的培训；负责不动产信息平台建设；配合协调有关部门做好不动产登记权属争议及纠纷调处工作，处理不动产登记有关信访问题。

（二）本部门职责调整情况

   本部门2019年更名为宁陕县自然资源局，根据宁编办发（2019）30号文件职责调整为：

  1、承担原县国土资源局的职责。

  2、划入县发展和改革局的组织编制主体功能区规划职责。

  3、划入县住房和城乡建设局的城乡规划管理、测绘管理职责。

  4、划入县农水科技局的水、草原（地）资源调查和确权登记管理职责。

  5、划入县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理等职责。

  6、划出地质公园管理职责至县林业局。

  7、划出监督防止地下水污染职责至县生态环境机构。

  8、划出农田整治项目职责至县农业农村和水利局。

  9、划出地质灾害防治职责至县应急管理局。

（三）机构设置情况

     原宁陕县国土资源局（不动产登记局）内设办公室、土地利用股、矿产股、土地规划股和地籍股、法制股6个股室。

二、2019年年度部门工作任务

1、完成2个批次建设用地报批工作，新增补充耕地500亩。做好“三区三线”划定和勘界定标。

2、全面完成扶贫搬迁693户2109人，同步搬迁500户1900人，确保6月底前“十三五”易地搬迁户全部实际入住。完成移民搬迁农村旧宅基地腾退复垦任务。积极组织创建移民搬迁“五新”社区，促进千人创业就业。

3、做好全县地质灾害防治和矿山地质环境恢复治理工作，关闭退出矿山企业2个，争取和实施生态环境恢复治理项目资金1500万元以上。

4、全面完成第三次全国国土调查任务，落实好耕地保护任务。完成林权不动产登记改革试点工作任务，力争走在全省前列。

5、抓好宁石高速公路建设征地拆迁及环境保障工作，力促宁陕县铂逸养生谷部分主体完工，确保完成年度投资8亿元以上。

6、完成脱贫攻坚指挥部安排的脱贫工作任务和太山庙镇太山村包抓帮扶任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位土地统征储备中心、国土资源执法监察队、不动产登记中心、宁陕县防滑办公室、宁陕县地质环境监测站。

四、部门人员情况说明

1、行政编制14名，其中：局长1名，副局长3名，总工1名，不动产登记局局长1名由国土局班子成员担任，副局长1名。实有在职人数14人，单位管理的退休人员11人。

2、下属事业单位情况：

土地统征储备中心、国土资源执法监察队、不动产登记中心。县土地统征储备中心为县国土资源局管理的正科级事业单位，事业编制4名，科级领导职数1正1副，经费全额预算，同时在“宁陕县土地统征储备中心”加挂“宁陕县土地开发整理中心”和“宁陕县土地管理中心’牌子；国土资源执法监察大队为县国土资源局管理的副科级事业单位，事业编制7名，科级领导职数1名，经费财政全额预算；宁陕县不动产登记中心为县国土资源局（不动产登记局）下属副科级全额预算事业单位编制12名，经费财政全额预算。实有在职人数20人。县防滑办公室为县国土资源局管理的副科级事业单位，事业编制3名，副科级领导职数1名，经费财政全额拨款；县地质环境监测站为县国土资源局管理的事业单位，事业编制3名，经费财政全额预算。实有在职人数6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，其中宁陕县自然资源局保留地质灾害应急车辆1辆，事业单位执勤执法车辆车辆2辆（暂未交回）。2018年部门年初预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年已将项目支出602.6万元四个项目纳入目标绩效管理。

1、宁陕县第三次国土房地一体调查项目。目标1：实现房地一体不动产登记信息化，建立起高效安全便民的房地一体不动产产权保护登记新体系，2019年完成太山庙镇、龙王镇、四亩地镇、皇冠镇、筒车湾镇、城关镇等6个乡镇的外业调查、资料收集整理等工作，其余五个乡镇完成底图制作工作；目标2：国家图斑的调查全面完成；批而未用土地调查；宁陕县界域内河流水域湿地调查；国家级省级自然保护区及生态红线调查；永久基本农田调查。  

2、宁陕县2018年度土地变更调查与土地矿产执法检查、土地利用总体规划工作。目标1：完成宁陕县2018年度土地利用现状变更、遥感监测图斑变更调查，增量包提取；城镇地籍调查数据汇总更新；2018年度基本农田数据库更新等工作；目标2：依据《土地利用总体规划管理办法》及《陕西省土地利用总体规划修改报批办法》等相关文件的要求，编制宁陕县2019年第一次土地利用总体规划修改方案，分析规划修改的原因和依据，阐述规划修改的主要内容，优化县域城乡建设用地空间布局，对规划修改方案进行评价，提出实施规划的措施建议，同时对数据库进行更新。规划修改成果依次通过市级和省级自然资源主管部门论证和审查，之后按照规定上报省人民政府审批，并完成规划修改数据库备案。

3、宁陕县林权不动产登记试点项目。实现林权不动产登记信息化，建立起高效安全便民的林权不动产产权保护登记新体系，2019年稳妥化解历史遗留问题顺利完成试点工作，确保试点区域太山庙镇龙凤村、双建村换发不动产权证书到户率95％以上。

4、矿山地质环境治理项目。目标：对矿山弃渣清理，覆土种树种草，恢复生态植被。

    七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入915.08万元，其中一般公共预算拨款收入915.08万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门预算收入较上年（含国土局、原国土所、监测站）增加135.9万元，主要原因是本年度增加了第三次土地调查、变更调查等项目收入预算；2019年本部门预算支出915.08万元，其中一般公共预算拨款支出915.08万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门预算支出较上年（含国土局、原国土所、监测站）增加135.9万元，主要原因是本年度增加了第三次土地调查、变更调查等项目支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入915.08万元，其中一般公共预算拨款收入915.08万元、无政府性基金拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年增加135.9万元，主要原因是本年度增加了第三次土地调查、变更调查等项目收入预算；2019年本部门财政拨款支出915.08万元，其中一般公共预算拨款支出915.08万元、无政府性基金拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加135.9万元，主要原因是本年度增加了第三次土地调查、变更调查等项目支出预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出915.08万元，较上年增加135.9万元，主要原因是本年度增加了第三次土地调查、变更调查等项目支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出915.08万元，其中：行政运行(2200101)132.36万元；自然资源规划及管理（2200104）60万元；土地资源调查（2200105）437.6万元；地质矿产资源利用与保护（2200114）100万元；地质灾害防治（2240601）5万元；其他国土资源事务支出（2200199）39.18万元（其中地质环境监测站38.3万元）；自然资源行业业务管理（2200108）140.93万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

    2019年本部门一般公共预算支出915.08万元，其中：

工资福利支出（301）277.5万元，较上年增加40.41万元，原因是本年度人员调入工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）537.1万元，较上年减少4.56万元，原因是项目支出预算减少；

机关资本性支出（503）100万元，较上年增加100万元，原因是上年度无机关资本性支出预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.47万元，较上年增加0.06万元，原因是人员增加对个人和家庭补助支出增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出915.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）277.5万元，机关商品和服务支出（502）537.1万元，机关资本性支出（一）（503）100万元，对事业单位经常性补助（505）180.11万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

 本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

     2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出（含自然局、原国土所、监测站）8.54万元，较上年增加3.26万元，增加的主要原因是本年度增加了地质灾害应急车辆的公务用车维护费用。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费费5.54万元，较上年增加0.26万元，增加的主要原因是本年度业务量增加，人员增加人均公用经费；车辆运行维护费3万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是本年度增加了地质灾害应急车辆的运行维护费用；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排21.98万元，较上年增加5.19万元，主要原因是本年度增加了地质灾害应急车的车辆运行维护费用和公务费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共4025.53万元，其中政府采购货物类暂未预算、政府采购服务类预算1528.3万元、政府采购工程类预算2497.33万元。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开、我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

       附件：（28号附件2）2019年部门预算公开报表-国土局（股室审核）.pdf