宁陕县国有上坝河林场2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

本单位的主要职责：国有林区森林资源的管护、野生动植物保护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、改善林分质量、提升森林蓄积量和覆盖率、编制森林经营方案、负责陕西上坝河国家森林公园的管理、协调工作，受县林业局委托，承担对国有林乱砍滥伐、非法占用林地、乱捕野生动物等违法行为的行政处罚，承担县委县政府及相关部门的涉林社会公益性活动。

机构设置：根据宁编发〔2017〕32号文件精神，宁陕县国有上坝河林场定性为县林业局下属的正科级一类事业单位，2018年纳入县财政全额预算。内设4个股室：办公室、天保办、业务股、森林公园管理股，4个管护站：上坝河中心管护站、城关管护站、筒车湾管护站、龙王管护站。

二、2019年年度部门工作任务

完成12.7万亩国有林森林资源管护任务；完成国有林区打击整治破坏资源违法犯罪专项行动工作；完成二期总体规划编制审批，推动森林公园完成基础项目建设投资1000万元，实现旅游收入600万元；完成森林病虫害药物综合防治6万亩；完成护林员巡护系统信息化；加大生态扶贫力度，确保竹山村2019年整村脱贫；加大森林资源保护力度，保持森林蓄积量增长1.2万立方米，生长量保持4%左右；严控森林资源消耗，将森林火灾受害率控制在0.15‰以下，森林病虫害成灾率控制在4‰以内。

三、部门预算单位的构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制50人，全部为事业编制，实有人员41人，其中管理岗在编5人、专业技术岗在编4人、工勤岗在编32人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，共有固定资产606,555.92元，其中办公楼及附属工程337,169.92元，一般公办设备为227,792.00元，无单位公用车辆以及单价20万元以上的专用设备。2019年部门当年预算未安排车辆购置及单价20万元以上的专用设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年年初预算暂未编制资金使用绩效目标，拟于2020年将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019年本部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年宁陕县国有上坝河林场预算收入528.53万元，其中一般公共预算拨款收入528.53万元，政府性基金预算收入0万元；2019年预算支出528.53万元，政府性基金支出指标为0万元，我单位2018年年初纳入预算管理，年初预算为上年11月填报，故无上年对比数。

（二）财政拨款收支情况

2019年宁陕县国有上坝河林场财政拨款收入528.53万元，其中一般公共预算拨款收入528.53万元，政府性基金预算收入0万元；2019年预算支出528.53万元，政府性基金支出指标为0万元，我单位2018年年初纳入预算管理，年初预算为上年11月填报，故无上年对比数。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出为528.53万元，我单位2018年年初纳入预算管理，年初预算为上年11月填报，故无上年对比数。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出528.53万元，其中：林业事业运行（2130204）528.53万元，我单位2018年年初纳入预算管理，年初预算为上年11月填报，故无上年对比数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按部门预算支出经济分类：

本部门2019年一般公共预算支出528.53万元，其中：工资福利支出（301）260.39万元；商品和服务支出（302）27.63万元；对个人和家庭的补助支出（303）240.51万元。我单位2018年年初纳入预算管理，年初预算为上年11月填报，故无上年对比数。

（2）按政府预算支出经济分类：

    本部门2019年一般公共预算支出528.53万元，其中：对事业单位经常性补助（505）288.02万元，对个人和家庭的补助（509）240.51万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。我单位2018年年初纳入预算管理，年初预算为上年11月填报，故无上年对比数。

（七）机关运行费安排情况

部门机关运行费预算安排15.58万元；其中办公费8.08万元、差旅费3万元、水电费1.5万元、邮电费1万、其他交通费2万元。我单位2018年年初纳入预算管理，年初预算为上年11月填报，故无上年对比数。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共4.15万元，其全部为政府采购货物类预算4.15万元。

（九）其他情况。

我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开、我县暂未将2018年结转的列权责发生制核算政府性基金拨款支出纳入2019年年初预算编制，无相关情况公开。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

附件：宁陕县国有上坝河林场2019年部门综合预算说明.pdf 

宁陕县国有上坝河林场

2019年4月8日