宁陕县机构编制委员会办公室2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟定全县机构编制的管理办法，并组织实施、督促落实。统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，审判、检察机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；审核县级机关各部门和各镇的机构改革方案，指导全县各级行政体制和机构改革工作。

（三）研究审核县级机关各部门的职能配置调整划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门以及各部门与镇之间的职责分工。

（四）研究拟订全县事业单位管理体制和分类改革的总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；制定县属事业单位机构编制管理办法，指导事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（五）与上级机构编制部门沟通协调，研究拟订县级机关各部门行政编制分配调整方案。

（六）审核县级机关事业单位机构编制事项；办理县级机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。审核镇办机关和事业单位机构编制事项。

（七）研究拟订县级机关各部门和各镇行政编制分配调整方案；建立完善机构编制和组织、人事、财政、审计等部门协调配合机制；全面实施编制实名制管理。

（八）负责全县机关事业单位登记管理工作；负责全县党政群机关社会信用代码管理工作。

（九）监督检查全县各部门行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）参与有关体制改革调查研究工作；负责县委、县政府及其办公室拟发文件中涉及管理体制、职能任务、机构编制内容的审核工作。

（十一）负责县直机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。

（十二）负责县级党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。

（十三）负责全县行政机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和调入人员的机构编制审核工作。

（十四）负责全县党政机关、事业单位网上名称管理工作。

（十五）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其它工作事项。

（2）机构设置

本部门2019年更名为中共宁陕县委机构编制委员会办公室。依据部门三定方案,内设三个股室,分别是政办股、机构编制管理股、机构编制督查股,另有一非独立核算的下属事业单位:宁陕县事业单位登记中心。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）持续深化机构改革。成立了县委主要领导任组长的党政机构改革工作领导小组，9月7日制定印发了《宁陕县深化机构改革工作方案》，县委、县政府主要领导先后3次赴市编委办汇报我县党政机构改革工作情况。我办对县国土局、安监局、人社局等15个涉改单位党政机构改革工作进行了前期调研和沟通，对照“三定”规定、“九定”方案和本轮机构改革职能调整情况，建立了职能调整工作台账，为改革工作奠定了基础。明确了本轮机构改革范围，深化党委、政府、人大、政协、群团组织及镇办机构改革，同时深化行政执法体制改革，统筹推进承担行政职能的事业单位改革。

（二）扎实推进“放管服”改革。一是深化简政放权，切实做好省政府下放或者委托的行政审批事项承接落实工作，及时组织相关部门承接省政府下放或者委托的行政审批事项36项；加强权责清单和公共服务事项清单的管理，督促相关部门加快权责清单和公共服务事项清单动态调整进度，进一步压缩投资项目审批时间及企业开办和注销时间，扎实有效放宽社会领域行业准入，扎实推进教育体制改革和体育体制改革，继续推进“三区一体化”管理改革，印发了《宁陕县师德师风建设提升年活动实施方案》《关于做好2018年义务教育学校教师校长交流轮岗工作的通知》，全面提升教师整体素质；持续加大减税降费力度，全面落实国家减税降费各项政策措施，持续推进“多证合一、一照一码”改革，认真履行“双告知、一承诺”工作职责；加强综合监管。扎实推进“营商环境提升年”活动，成立了优化提升营商环境工作领导小组，设立了“八办四组”工作机构，先后制定印发了《宁陕县全面优化提升营商环境工作推进方案》《宁陕县优化提升营商环境“十大行动”方案》《关于加快追赶超越大力实施营商环境建设八大突破的通知》《新闻宣传方案》《关于严肃营商环境纪律的通知》《宁陕县优化提升营商环境2018年工作要点》《宁陕县优化提升营商环境工作考核办法》，编制了《宁陕县优化提升营商环境三年行动计划》，召开了优化提升营商环境工作动员会和推进会，县政府与13个责任单位签订了目标责任书。组织开展了3次营商环境专项督查，确保“十大行动”落到实处。全面推行市场监管清单制度，“双随机、一公开”工作有序推进，持续推进社会信用体系建设，加快完善市场主体诚信档案、行业黑名单制度，认真组织开展企业年报公示工作。三是优化政务服务，政务服务水平进一步提升。县政务服务中心改造提升工程已全面完工投入使用，基本实现了群众办事只进“一扇门”的政务服务格局。加快推进“互联网+政务服务”体系建设。认真开展“四办”清单编制，按照全省“三级四同”目录事项，初步梳理 “马上办、网上办、就近办、一次办”851项。持续推进“最多跑一次”改革，认真开展“零跑路”事项梳理和“容缺受理”事项清理工作，公布“零跑路”事项38 项。

（三）继续加强部门自身建设。一是全面推动党建引领高质量发展。坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强政治理论学习，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用，深入开展党群活动、志愿者活动、学习教育活动“三个活动”，发挥党员先锋模范作用，持续推动整体队伍建设。二是加强学习型机关建设，牢固树立“学习是工作”、“学习是责任”、“学习是效率”的理念。采取集中学习与自学，提升自身素质。坚持把加强学习与解决实际问题、明晰工作思路、推动工作任务落实有机结合，在学习中寻找差距，在学习中助推发展，实现“学习工作化、工作学习化”。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	宁陕县机构编制委员会办公室部门本级（机关）
2	宁陕县事业单位登记中心
3	……
……	……

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制18名，其中行政编制12名、事业编制6名；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

2018 年总收入 105.88万元，其中一般公共预算财政拨款95.53万元，其他收入10.35万元，经营收入 0万元。总收入较上年增加了41.48%万元，主要原因是：主要为公益性岗位补贴、目标责任制考核奖以及脱贫攻坚奖励金。

2018 年总支出107.24万元，其中财政拨款支出107.24万元，总支出较上年增加了43.3%，主要原因是：单位实有人员增加、目标责任考核奖金、以及追加工会经费和办公经费。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计105.88万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入95.53万元。

（2）其他收入10.35万元，比上年增加了9.52万元，主要原因是主要为公益性岗位补贴、目标责任制考核奖以及脱贫攻坚奖励金。

（3）经营收入0万元，主要无经营收入。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总计107.24万元。包括：

（1）基本支出86.14万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出84.59万元，日常公用经费1.55万元。

（2）项目支出21.1万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出0万元，行政事业类项目支出21.1万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入95.53万元，比上年增加19.8628万元，增加部分主要为一是用于新增人员工资支出，人员经费支出；二是日常公用经费支出，帮扶支出等。

(2)2018年财政拨款支出98.33万元，比上年增加25.2683 万元，增加部分主要为一是用于新增人员工资支出，人员经费支出；二是日常公用经费支出，帮扶支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出107.24万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出107.24万元,占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；教育支出0万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占 0%；其他支出0万元，占0%。

一般公共服务支出107.24万元，包括：

（1）行政运行86.14万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是部分项目支出以及政府采购支出。

（3）机关服务0万元。

（4）专项业务0万元。

（5）事业运行21.1万元，主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费和其他交通费用等的支出支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.23万元，其中：人员经费支出72.31万元，占93.63%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；日常公用经费支出4.92万元，占6.37%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算数0.5万元，实际支出0.5万元，较上年持平，主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出合计0.13万元。其中公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.13万元，因公出国(境)费用0万元。会议费0万元，培训费0.13万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少0.37万元，总体下降74%，公务接待费减少0.37万元，降低74%。主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务车辆各项运行费用，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求，控制接待范围和接待标准，精简招待开支。

（1）因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国（境）费用预算总额0万元,实际支出0万元， 比年初预算情况，超/短0万元；主要用于境外培训、项目考察等，2018 年出国（境）团组数0个，参加出国（境）团组人次数0人。2018年因公出国（境）费用较上年增加/减少了0%，主要原因为,本单位无因公出国人员。公务用车购置及运行维护费用支出情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位当年无公务用车购置及运行维护费用。

（3）公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额0.5万元，实际支出0.13万元，主要为公务接待的费用。2018年度公务接待累计二批次，7人次。2018 年公务接待费比年初预算情况，短0.37万元,较上年减少了74%，比年初预算情况，短0.37万元；主要是接待批次、人次减少。严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 0.13万元，主要是公务员公需课程在线培训。 比年初预算情况，超0.13万元；2018年度培训费支出较上年增长了8.33%，主要是为培训人员数量多，课时量大。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元，比上年增加0万元，增长/降低0%，原因主要是严格贯彻执行八项规定，加强费用控制支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位本年度未开展绩效评价

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出1.19万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年减少了92.6%，减少的主要原因是我部门厉行节约，在合理范围内压缩办公经费、公务接待费减少、电费减少、差旅费减少、工会经费减少以及未采购办公设备。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。