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中共宁陕县委政法委员会 2018年部门决算公开说明

索引号: zfbmnsxczj/2019-0072 公开责任部门: 宁陕县财政局
公开日期: 2019-09-28 10:30 成文日期: 2019-09-28 10:00
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、部门主要职责及机构设置

(1)主要职责

1、根据党的路线、方针政策和中省、市、县委的部署,统一政法系统各部门的思想和行动,为县委当好参谋和助手。
  2、对一定时期内的政法工作做出全局性的部署,并督促贯彻落实。
  3、根据县委、县政府的部署,研究社会治安综合治理工作和需要采取的重大措施,提出落实建议并组织协调督促政法部门、成员单位和镇村各级抓好落实。
  4、贯彻落实中央、国务院和省、市、县委、县政府关于维护稳定工作的重大决策和总体部署,结合全县维护稳定工作提出落实建议并组织协调督促政法部门、成员单位和镇村各级抓好落实。

5、贯彻落实中、省、市、县委、县政府关于扫黑除恶专项斗争的重大决策和总体部署,组织协调督促政法部门、成员单位和镇村各级抓好落实。
    6、掌握各镇、各部门综治维稳工作情况,指导各镇、各单位开展综治维稳工作。
    7、总结交流政法、综治维稳工作典型经验,鼓励先进,推动后进。

8、根据市委政法委安排,结合我县实际抓好邪教问题的防范和处理工作。

9、建立全县社情民意调查基础信息数据库,对全县的社情民意进行调查,为县委,县政府决策提供参考。

10、负责政务热线的接听、转办、督办、回访、评价工作。

11、办理县委、县政府交办的其他工作。

2)机构设置

依据部门三定方案,我委下设社会治安综合治理委员会办公室、防范和处理邪教问题领导小组办公室2个参公管理的事业单位,编制6名(参公管理),内设机构2个,分别是综合办公室、执法监督室;行政编制5名,共核定编制11名,基本保持工作正常运转。根据县委、县政府机构改革方案,本部门2019年拟撤销社会治安综合治理委员会办公室、防范和处理邪教问题领导小组办公室,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

1、深化和推进“平安宁陕”建设。加大平安建设组织实施力度,扩大平安创建覆盖面,实施平安示范镇、平安景区创建工作, 2个镇、1景区达标并命名,确保平安镇、平安村、平安单位的巩固率在95%以上、70%的家庭达到平安创建标准;加强和创新社会治理,推进“一村一政法干警”进村组社区,推进法治宁陕建设。
    2、掌握基层治安防范网络建设动态和“法轮功”等邪教组织、人员动向,实现“三个零”指标,抓好全县无邪教社区(村)的创建巩固工作和警示教育。
  3、开展矛盾纠纷排查调处工作。加大对矛盾纠纷排查调处指导、督办力度,健全“三调联动”机制,调处率达到90%以上;实现“一控双降”目标;每月按时上报情况。         
  4、维护社会稳定。督促建立健全社会治安预警机制,妥善处理涉法涉诉上访问题,完善重大项目实施风险评估机制,密切掌握社会动向。组织以“七五”普法为主要内容的综治宣传月活动及平安宁陕宣传,确保全县社会治安满意率、平安建设知晓率达到全省平均水平以上。
 5、综合治理和基层基础工作。加强治安防范网络建设,督促镇、部门对治安防范网络组织进一步充实调整,加强业务培训;抓好各镇综治维稳中心建设,确保大多数镇达到标准化目标。
 6、代表县委协调政法部门开展工作、监督政法部门依法行使职权,配合政法部门抓好队伍建设。组织干警培训学习、争创人民满意政法干警(单位)活动,确保政法单位满意度、干警认知度居全省中上水平。

7、紧紧围绕党委政府的重大决策部署开展民意调查,深入了解民意,反映民意,广泛集中民智,为县委及县政府及相关职能部门提供咨询服务,架起党和群众之间沟通的信息桥梁。开通政务热线电话,打造宁陕全天候值守政务“110”, 接受群众政策咨询、建议意见、困难求助、政务转办、投诉举报等来电,畅通民意诉求渠道。

8、全力做好本委包扶的梅子镇安坪村的整村脱贫工作,全年的工作任务如期完成。

三、部门决算单位构成

县委政法委无基层预算单位,经费由政府财政全额拨款的行政单位,本部门的决算包括本单位决算。

序号

单位名称

1

中共宁陕县委政法委员会本级(机关)

2

……

3

……

……

……

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门(正科级行政单位,2016年经县委、县政府批准下设临时机构宁陕县社情民意调查中心)人员编制11人,其中行政编制5个,参公管理事业编6个;工勤1人,县社情民意调查中心从基层抽调干部3人,临时聘用人员6人,县扫黑办从政法单位抽调干部4名,2018年底实有29人,在岗12人,退休人员4人、抽调7人、临聘6人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

2018年部门收入合计318.41万元,其中一般公共预算财政拨款310.68万元(含:基本建设拨入经费0万元),其他收入7.73万元,经营收入 0万元。上年部门收入227.398万元,较上年收入增加91.012万元。增加部分主要是省财政厅下拨基层政法机关专项补助经费50万元,县财政局拨付综治维稳中心建设经费100万元及干部调资增加。

2018年部门支出合计342.24万元。其中财政拨款支出299.51万元(含基本建设资金支出0万元),总支出较上年支出增加79.68万元。主要原因是大量制作扫黑除恶宣传标语、宣传册、知识读本等宣传费用增加及乡镇综治维稳中心建设费用。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计318.41万元。包括:

1)一般公共预算财政拨款收入310.68万元(含:基本建设拨入经费0万元)。

2)其他收入7.73万元,比上年减少了35260万元,主要原因是结转资金减少

3)经营收入0万元。

3、本年支出构成情况。

(1)本年度支出总计342.24万元(含财政拨款基本建设资金支出0以及其他基本建设资金0万元)。包括:(1)基本支出219.01万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出152.45万元,日常公用经费66.56万元。

2)项目支出123.23万元,主要是为完成特定的行政工作任务,在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出0万元,行政事业类项目支123.23万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入310.68万元,比上年增加94.54万元,增加部分主要是省财政厅下拨基层政法机关专项补助经费50万元,县财政局拨付综治维稳中心建设经费100万元及干部调资增加。

(2)2018年财政拨款支出299.51万元,比上年增加86.21万元,主要原因是大量制作扫黑除恶宣传标语、宣传册、知识读本等宣传费用增加及乡镇综治维稳中心建设费用。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出299.51万元,按政府功能分类科目分为:一般公共服务支出299.51万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

一般公共服务支出299.51万元,包括:

1)行政运行176.28万元,主要反映本部门的基本运行支出。

2)其他共产党事物支出123.23万元,主要是部分项目支出以及政府采购支出。

3)机关服务0万元。

4)专项业务0万元。

5)事业运行0万元,

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出176.28万元,其中:人员经费支出152.45万元,占86.5%,包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用;日常公用经费支出23.83万元,占13.5%,包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算数1.9万元,实际支出0.99万元,较上年减少了55.4%,主要原因是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(1)因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国(境)费用预算总额0万元,实际支出0万元, 比年初预算情况,超/短0万元;主要用于境外培训、项目考察等,2018 年出国(境)团组数0个,参加出国(境)团组人次数0人。2018年因公出国(境)费用较上年增加/减少了0%,主要原因为,本单位无因公出国人员。公务用车购置及运行维护费用支出情况。

 

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年本部门无公务车辆购置费用,本单位年末公务用车实际保有为0。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额1.9万元,实际支出0.99万元,主要为接待包括省市政法委组织的各类检查督查组工作人员的费用。2018年度公务接待累计13批次,65人次。2018 年公务接待费比上年预算情况,短0.91万元,比上年减少1.23元,较上年减少了55.4%,主要是严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》要求,控制接待范围和接待标准,精简招待开支,严格贯彻执行中央八项规定,公务接待费控制在预算内。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出0.26万元,主要是参加市政法委组织的全国维稳培训班。比年初预算情况,短0.02万元2018 年度培训费支出较上年减少80.4%,主要是省市政法委组织的培训班次减少。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出1.79万元,主要是承办全县政法工作会议及按照省市要求多次召开安排部署扫黑除恶相关工作会议 比年初预算情况,超0.29万元;比上年增加0.25万元,增长16.2%,原因省市要求召开的专项会议增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展了绩效自评,对扶贫综治视联网项目建设专项业务经费100万元,通过县采购中心办理了招标采购手续,项目按合同及进度支付了前期费用73.20588万元,后期项目还未完成,还有项目款26.79412万元,结转下年度待项目完成验收后结算支付。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出23.83万元,主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费,公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年减少18.78万元,减少44%,减少的主要原因是严格按照厉行节约反对浪费的要求,控制办公经费,精简办公开支。

(二)政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共76.4360万元。其中 政府采购货物类支出68.016万元,主要是平安建设宣传品支出;政府采购服务类支出8.42万元,主要是管理费服务支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。