宁陕县总工会 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

 1、根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于美丽宁陕建设。

 2、依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

 3、加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

 4、维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

 5、检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

 6、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

 7、负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

 8、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

 9、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

 10、完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

（2）机构设置

县总工会不设内设机构，日常工作由相关工作人员负责办理，下属事业机构宁陕县困难职工援助中心（工人俱乐部），类别为公益一类事业单位。

 二、2018年度部门工作完成情况

 1、围绕县委、县政府工作大局，指导相关单位和行业开展劳动竞赛活动； 组织开展“五一”职工庆祝系列活动；组织开展职工技能培训及技术比武活动；开展“建功十三五”、“建功立业促发展”为主的劳动竞赛活动；开展“六好先进工会”创建工作；组织开展“评优树模”活动。

 2、完成本机关工会、经审委、女工委组织健全，单位系统所辖基层企事业单位的工会、经审委、女工委组织健全，配齐专兼职工会主席；本级工会及下级工会按“八有”的标准要求，开展标准化示范工会创建活动；开展创建职工之家活动。

 3、开展与《工会法》、《劳动法》及工会业务工作相关的法规政策的学习宣传活动；指导基层企事业用人单位与职工签订劳动合同、集体合同及专项集体合同；依法维权，做好职工群众信访和维稳工作；加强工会工作宣传和信息报送，完成工会报刊征订任务；组织开展会员评议工会工作活动；开展“创争”活动，对职工的学习教育每月不少于1次。

 4、做好困难职工帮扶工作,完善帮扶制度，建立困难职工档案;开展“送温暖”、“三服务”、“金秋助学”、“困难职工帮扶”等活动；组织开展职工健康体检活动；为职工解决实际困难，继续开展职工互助保险工作。

 三、部门决算单位构成 

 纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

序号	单位名称
1	宁陕县总工会部门本级（机关）

 四、部门人员情况说明

 截止2018年底，宁陕县总工会含一个下属事业单位：困难职工援助中心（宁陕县工人俱乐部）。本部门人员编制9人，其中:行政编制5人，事业编制4人。实有人员9人,其中：行政6人，事业2人，工勤人员1人，单位管理的离退休人员3人。如下图： 

 

 

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018年总收入136.88万元，其中：一般公共预算财政拨款112.80万元（含：基本建设拨入经费0万元）、政府性基金预算财政拨款0元;其他收入24.08万元,经营收入0万元。总收入较上年增加了0.19%，增加0.27万元。增加部分主要为财政拨款收入，是由于当年正常的人员工资增加导致财政拨款收入比上年有所增长。

2018年总支出140.15万元，其中财政拨款支出116.80万元，其他支出23.35万元。总支出较上年支出增加了15%，增加18.72万元。主要原因是由于2018年度：基本支出133.65万元较上年支出增加15.22万元，主要为基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、差旅费、工会经费、其他交通费用等子项目均出现了增长；项目支出6.50万元较上年支出增加3.50万元，主要为进行了部分会议桌椅、彩电、打印机的购置，经费出现了增长。 

 2、本年度收入构成情况

 2018年收入合计136.88万元，包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入112.80万元，占总收入的82.4%，政府性基金预算财政拨款0元;

（2）其他收入24.08万元, 占总收入的17.6%，是取得的除财政拨款收入等以外的收取单位的工会经费等收入，主要用于县级基层工会的建设等。

（3）经营收入0万元。

如下图：

 

 

 

 3、本年支出构成情况

（1）本年度支出总计140.15万元。其中:基本支出133.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费73.63万元和日常公用经费60.02万元。

（2）项目支出6.50万元，主要是会议桌椅、彩电、打印机的购置支出，在基本预算支出之外，其中包括基本建设类项目资金支出0万元，行政事业类项目支出6.5万元。

 

 

 （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。     

（1）2018年财政拨款收入112.80万元，比上年增加6.5万元，增长原因是由于当年人员正常增整工资、工会经费正常增加，当年财政预算收入出现了增长。

  (2)2018年财政拨款支出116.80万元，较上年同期增加14.52万元，增长原因是由于2018年人员正常增长工资的支出、行政运行中的商品和服务支出增加及专项项目支出中的工会经费支出增加，造成支出增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出116.80万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出116.80万元,占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

一般公共服务支出116.80万元，包括：

（1）行政运行116.80万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2018年一般公共预算财政拨款基本支出110.30万元。按经济科目分类，人员经费支出73.63万元，占66%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用；商品和服务支出36.67万元，占34%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

 （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

 2018年部门“三公”经费年初预算数0.63万元，本年实际支出0.63万元。较上年增加了0.53万元，总体增加430%。主要是2018年发生了正常的5个批次的公务接待费用，均是按照县政府公务执行范围和接待标准，属于正常的费用增加。

因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国（境）费用预算总额0万元,实际支出0万元， 比年初预算情况，超/短0万元；主要用于境外培训、项目考察等，2018 年出国（境）团组数0个，参加出国（境）团组人次数0人。2018年因公出国（境）费用较上年增加/减少了0%，主要原因为,本单位无因公出国人员。公务用车购置及运行维护费用支出情况。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

本单位当年无公务用车购置及运行维护费用。 

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待费预算总额0.63万元，实际支出0.63万元，主要为: 国内公务接待费支出0.63万元。2018年度公务接待累计5个批次，接待人数62人，2018 年公务接待费比年初预算情况，与年初预算相等，圆满完成年度预算任务,较上年增加0.53%，主要是国内公务接待费支出,严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。 

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出1.21万元，，主要是由于本单位公务人员年度培训次数和人次增加及继续教育培训费用增加。比年初预算相等，完成年度预算任务；比上年0.11万元增加1.10万元，比去年增长1000%，主要原因是由于公务员年度培训次数和人次增加及继续教育培训费用增加。 

 3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出1.85万元，与年初预算相等，严格按照年初预算1.85万元执行预算，完成年度预算任务；比上年增加1.85万元，为净增加，主要原因是当年工会召开换届会议发生的费用。 

 六、2018年度部门绩效管理情况说明

 本年度未开展部门预算绩效管理评价工作。

 七、其他重要事项的情况说明 

 （一）机关运行经费支出情况。

 2018年机关运行经费支出36.66万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。机关运行经费支出比上年增加4.42万元，原因是2018年度本单位行政运行费用正常增长，其中：差旅费、办公费等项目有所增加，比去年增加5万元，造成机关运行经费支出较上年有所增加。

 （二）政府采购支出情况。

 2018 年本部门政府采购支出总额共6.20万元。其中：政府采购货物类支出6.20万元，主要是：货物类支出－办公设备购置6.20万元；政府采购服务类支出 0万元；政府采购工程类支出 0万元。

 （三）国有资产占用及购置情况说明

 截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

 八、专业名词解释 

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。