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中共宁陕县委办公室 2018年决算公开说明

索引号: zfbmnsxczj/2019-0075 公开责任部门: 宁陕县财政局
公开日期: 2019-09-28 10:30 成文日期: 2019-09-28 10:30
发布文号: 公开目录: 部门财政决算和三公经费
公开形式: 主动公开 有效性: 有效

一、 部门主要职责及机构设置

1)主要职责

中共宁陕县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的综合办事机构。

(一)负责县委日常文书的处理工作;负责县委领导同志公务活动的组织安排,承办县委各种会议的会务工作;协助做好中、省、市及兄弟县区领导的接待工作。

(二)负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作,向省委、市委和县委收集、报送信息;负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作;围绕全县中心工作,开展调查研究,提出决策意见和建议。

(三)负责省委、市委、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

(四)负责中央、省委、市委文件和信件的管理传递工作。

(五)贯彻落实党和国家以及省委、市委关于机要密码、保密工作的方针政策、法律、法规,负责全县密码通信和密码管理工作;组织指导全县保密宣传教育,负责全县保密干部培训;负责开展保密检查和涉及国家秘密事项的保密审查,组织查处失泄密等违法违规行为;负责保密科技、设备的推广应用和开展保密技术检查监管。

(六)贯彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针政策、法律法规,依法管档、治档、用档;负责监督检查档案工作法律法规的实施和违法案件的查处。

(七)负责县委全面深化改革委员会日常工作,协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议;统筹、协调、督促、检查、推动各改革专项小组全面深化改革工作。

(八)负责县委落实党风廉政建设主体责任日常业务及全县各级党组织党风廉政建设主体责任的工作落实。

(九)负责县委机关行政事务的管理、保障和服务工作。

(十)完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

2)机构设置

县委办公室机关内设5个股室,即:政办股、秘书股、法规股、督查股、改革股。下属2个行政机构,县委机要局(县委总值班室)、政策研究室。下属2个事业单位,县委信息管理办公室、县委后勤管理中心。一级预算单位,经费管理方式为全额财政拨款,无下属预算单位

二、2018年度部门工作完成情况

1、围绕全县工作大局和县委决策部署,搞好综合协调工作,抓好工作落实

      2、认真做好政务服务工作

      3、完成县委交办的各项督查督办工作

4、加强事务后勤保障,保证日常工作高效运转

      5、抓好机要保密工作

      6、落实党风廉政建设主体责任工作

     7、督促协调深化改革工作

      8、做好扶贫包帮工作

      9、做好全域旅游及招商引资协调服务工作

      10、做好综治工作

      11、完成两案办理工作

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属X个下级单位:

 

序号

单位名称

1

中共宁陕县委办公室本级(机关)

2

……

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制35人,其中行政编制12人、参照公务员管理编制13人,事业编制6人;实有人员26人,其中行政11人,参公7人,事业5人,工勤人员3人。单位管理的离退休人员7人。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况

2018 年总收入385.84万元,其中一般公共预算财政拨款381.66万元,其他收入4.1万元。总收入较上年增加了 14.85%万元,主要原因是:两位退休干部的死亡抚恤金。

2018 年总支出402.83万元,其中财政拨款支出394.83万元,总支出较上年增加了17%,主要原因是两位退休干部的死亡抚恤金。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计381.66万元。包括:

1)一般公共预算财政拨款收入381.66万元。

2)其他收入4.1万元,比上年减少了25.2万元,主要原因是无上级拨款。

3)经营收入0万元,主要0收入。

3、本年支出构成情况。

(1)本年度支出总计402.83万元。包括:(1)基本支出394.82万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出220.87万元,日常公用经费173.95万元。

2)项目支出8万元,主要是为完成特定的行政工作任务,在基本支出以外发生的支出。其中包括行政事业类项目支8万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

(1)2018年财政拨款收入381.66万元,比上年增加40.03万元,增加部分主要用退休干部死亡抚恤金支出。

(2)2018年财政拨款支出398.65万元,比上年增加70.4万元,增加部分主要用退休干部死亡抚恤金和扶贫工作产生油料费及差旅费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出390.65万元,按政府功能分类科目分为:一般公共服务支出365.42万元,占92%;社会保障和就业支出33.22万元,占8%。

一般公共服务支出365.42万元,包括:

1)行政运行357.42万元,主要反映本部门的基本运行支出。

2)一般行政管理事务8万元,主要是部分项目支出以及政府采购支出。

3)机关服务0万元。

4)专项业务0万元。

5)事业运行0万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出390.65万元,其中:人员经费支出216.67万元,占55.5%,包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等费用;日常公用经费支出173.9万元,占44.5%,包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算数55万元,实际支出53.93万元,较上年增加9.35%,主要原因是扶贫工作车辆运行费增加。

1)因公出国(境)支出情况

    2018 年因公出国(境)费用预算总额0万元,实际支出0万元, 比年初预算情况,超/短0万元;主要用于境外培训、项目考察等,2018 年出国(境)团组数0个,参加出国(境)团组人次数0人。2018年因公出国(境)费用较上年增加/减少了0%,主要原因为本单位无因公出国人员。

2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出49.89万元,2018 年公务用车购置及运行维护费合计支出49.89万元, 比年初预算情况,短0.11万元;用于扶贫工作领导出行等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出。年末公务用车保有量8辆,公务用车购置及运行维护费较上年度增加了10.8%,主要是扶贫工作车辆运行费增加。

3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待费预算总额5万元,实际支出4.03万元,主要为招商引资协调的费用。2018年度公务接待累计100批次,400人次。2018 年公务接待费比年初预算情况,较上年持平,比年初预算情况,短0.97万元;主要是严格贯彻执行中央八项规定,公务接待费控制在预算内。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出2.39万元,主要是干部各类网络培训和省市培训学习。 比年初预算情况短0.11万元;2018 年度培训费支出较上年增长了27%,主要是为干部各类网络培训和省市培训学习次数增加。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出0万元,比年初预算情况,超/短0万元;比上年增加/减少0万元,增长/降低0%,原因主要是严格贯彻执行中央八项规定精简会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展绩效自评    

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出173.95万元,主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费,公车运维费以及其他费用支出。2018年机关运行经费较上年增加了12.9%,主要是车辆维修费增加,用于维持机关日常运转所必需的公用支出增加。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆8辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。